Informe Técnico

Dicas para o SPED Contábil

2011-06-22T17:53:00.002-03:00

SPED Contábil - Apuração de Resultado

A apuração de resultado do exercício pode ser feita de forma Mensal, Trimestral ou Anual, podendo ser realizada numa conta do Grupo Passivo ou do Grupo de Resultado.

Apurando as contas no grupo do Passivo não será necessário fazer lançamento para transferir o Lucro ou Prejuízo do Exercício.

Apurando as contas no grupo de Resultado será necessário fazer um lançamento debitando ou creditando a conta de Apuração do Grupo de Resultado e fazendo o lançamento contrário (D/C) em conta de lucro ou prejuízo do Passivo (Grupo 2). Sendo obrigatório a inclusão do histórico com o seguinte texto: "APROPRIAÇÃO DA APURAÇÃO DE RESULTADO".
Sem este histórico incluso ao validar no SPED o validador acusará a mensagem que o código de aglutinação está duplicado.

Sistemas da Linha NG

2011-06-10T11:28:00.003-03:00

Processo de implantação da NFe

2011-06-10T11:26:00.000-03:00

   Para poder dar inicio no processo de implantação da Nota Fiscal Eletrônica, é importante que você nos entregue a documentação necessária para o mesmo.
* O primeiro passo que você deve fazer , é se cadastrar junto a SEFAZ do seu estado, para se tornar uma empresa apta a emitir a NF-E.
* O segundo passo, é fazer o certificado digital, obrigatoriamente do modelo ICP-A1. (Esse certificado é de responsabilidade do cliente), você pode optar por fazer por várias empresas, a Mastermaq Softwares Indica a Certisign. E assim que recebê-lo, envie-nos o Certificado Digital juntamente com a respectiva senha para que seja realizado o cadastro da empresa como emissora de NF-e.
* O terceiro passo é preencher o formulário Mastermaq em anexo.
* E por ultimo, enviar a logomarca da empresa.

** Após providenciada toda a documentação, enviar por email (suporte560@yahoo.com.br)
** Enviar junto com o certificado digital , na extensao .PFX a senha do mesmo.

   Em caso de dúvidas, favor entrar em contato.

   É importante ressaltar que o processo de implantação, depende da entrega desta documentação, sem a mesma , não conseguimos cadastrá-la como emissora de Nota Fiscal Eletrõnica.

   Para alguns esclarecimentos, sobre o certificado digital e outros esclarecimentos, segue alguns liks como tira-dúvidas:

Certificados Digitais x SPED

FAQ Certificado Digital

Vídeo Treinamento NFe-

Códigos de mensagens de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e)

2011-06-10T11:01:00.001-03:00

CÓDIGO E RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO
100 - Autorizado o uso da NF-e
101 - Cancelamento de NF-e homologado
102 - Inutilização de número homologado
103 - Lote recebido com sucesso
104 - Lote processado
105 - Lote em processamento
106 - Lote não localizado
107 - Serviço em Operação
108 - Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
109 - Serviço Paralisado sem Previsão
110 - Uso Denegado
111 - Consulta cadastro com uma ocorrência
112 - Consulta cadastro com mais de uma ocorrência

Códigos de:
200 a 299
300 a 399
400 a 999

Fonte: SEFAZ/MA

Códigos de mensagens de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e)

2011-06-10T10:49:00.001-03:00

CÓDIGO E MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO

401 Rejeição: CPF do remetente inválido

402 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8

403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco

404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido

405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido

406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido

407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa

999 Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)

Fonte: SEFAZ/MA

Códigos de mensagens de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e)

2011-06-10T10:47:00.002-03:00

CÓDIGO E MOTIVOS DE DENEGAÇÃO DE USO

301 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente

302 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatário

Códigos de mensagens de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e)

2011-06-10T10:46:00.001-03:00

CÓDIGO E MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO

201 Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite

202 Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital

203 Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e

204 Rejeição: Duplicidade de NF-e

205 Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ

206 Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ

207 Rejeição: CNPJ do emitente inválido

208 Rejeição: CNPJ do destinatário inválido

209 Rejeição: IE do emitente inválida

210 Rejeição: IE do destinatário inválida

211 Rejeição: IE do substituto inválida

212 Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento

213 Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital

214 Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido

215 Rejeição: Falha no schema XML

216 Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada

217 Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ

218 Rejeição: NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ

219 Rejeição: Circulação da NF-e verificada

220 Rejeição: NF-e autorizada há mais de 60 dias

221 Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário

222 Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado

223 Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta

224 Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final

225 Rejeição: Falha no Schema XML da NFe

226 Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

227 Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo ID

228 Rejeição: Data de Emissão muito atrasada

229 Rejeição: IE do emitente não informada

230 Rejeição: IE do emitente não cadastrada

231 Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ

232 Rejeição: IE do destinatário não informada

233 Rejeição: IE do destinatário não cadastrada

234 Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ

235 Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida

236 Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido

237 Rejeição: CPF do destinatário inválido

238 Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente

239 Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada

240 Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente

241 Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado

242 Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML

243 Rejeição: XML Mal Formado

244 Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente

245 Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado

246 Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado

247 Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

248 Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora

249 Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora

250 Rejeição: UF diverge da UF autorizadora

251 Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA

252 Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento

253 Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida

254 Rejeição: NF-e referenciada não informada para NF-e complementar

255 Rejeição: Informada mais de uma NF-e referenciada para NF-e complementar

256 Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ

257 Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e

258 Rejeição: CNPJ da consulta inválido

259 Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF

260 Rejeição: IE da consulta inválida

261 Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF

262 Rejeição: UF não fornece consulta por CPF

263 Rejeição: CPF da consulta inválido

264 Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF

265 Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service

266 Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service

267 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente

268 Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar

269 Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada

270 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido

271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente

272 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido

273 Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente

274 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido

275 Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário

276 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido

277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada

278 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido

279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega

280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido

281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade

282 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ

283 Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação

284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado

285 Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil

286 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR

287 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido

288 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido

289 Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada

290 Rejeição: Certificado Assinatura inválido

291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade

292 Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ

293 Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação

294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado

295 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil

296 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR

297 Rejeição: Assinatura difere do calculado

298 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto

299 Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8

Fonte: SEFAZ/MA

SINTEGRA - Geração do arquivo

2011-05-30T15:17:00.003-03:00

Menu: Processos

Sintegra

Descrição dos campos:

"Entrada/Saída das notas": Preencha o período a ser gerado...

"Localização do arquivo a Gerar" : Caminho onde será salvo o arquivo sintegra (ex: C:\TEMP)

"Movimentações": Opção de enviar todas (mais solicitado), fora do estado e somente um estado

"Tipo": Compra, Venda e Ambas

"Gerar Registros": Deverão ser marcados os registros que a empresa deve enviar, exemplo: Os registros 60I, 60D e 60R são relativos a cupom fiscal, se a empresa não emite cupom fiscal, ela não precisa marcá-los e mesmo que marcasse, se não houve movimentação dos mesmos, ele somente não seriam gerados.

"Código da operação": Identificado pelos códigos fornecidos pelo SINTEGRA, sendo o convênio e a natureza da operação. Ex: 33 (3 - Convênio ICMS 76/03 3 20/04 e 3 - Totalidade das operações do informante)

"Código da finalidade": 1 - Normal; 2 - Retificação; 3 - Acréscimo de informação não incluída no arquivo encaminhado anteriormente.

Códigos de mensagens de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e)

2011-05-18T10:02:00.007-03:00

Sistemas da Linha NG (Nova Geração)

2010-09-17T16:21:00.006-03:00

Previdência: Fator Acidentário de Prevenção (FAP)

2010-02-04T08:47:00.006-02:00

FAP – Preenchimento da GFIP para empresas não sujeitas ao FAP

Para empregadores optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoas físicas com Matrícula CEI e entidades sem fins lucrativos inicialmente não foi calculado o FAP. É o que consta na Pergunta nº 26 do arquivo Perguntas Freqüentes, disponível no site da Previdência Social. Assim, no preenchimento da GFIP orientamos que o campo FAP seja preenchido com 1,00.

FAP - Preenchimento da GFIP para empresas sujeitas ao FAP

Para a operacionalização do FAP no SEFIP, o preenchimento do campo "FAP" deverá ser feito com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento. Cálculo da GPS - Até a adequação do SEFIP, a gerada pelo sistema deverá ser desprezada e preenchida manualmente. Porém, para cálculo da GPS as alíquotas a serem utilizadas após a aplicação do FAP também deverão conter 4 (quatro) casas decimais. (Ato Declaratório Executivo CODAC Nº 3/2010 em anexo).

FAP – Aplicação a partir de 1° janeiro/2010

A empresa deverá verificar o FAP (Fator Acidentário de Prevenção) no site da Previdência Social no link: http://www2.dataprev.gov.br/fap/fap.htm em “Dados da sua empresa”.

O FAP é um fator a ser aplicado sobre o RAT (Risco Acidente do Trabalho), que poderá reduzir ou aumentar a alíquota RAT. As alíquotas do RAT (de 1%, 2% ou 3%) constam no Anexo V (clique aqui para visualizar), do Decreto n° 3048/1999, que a partir da competência janeiro/2010 tem nova redação pelo Decreto n° 6957/2009.

Após encontrar o FAP no site da Previdência Social a empresa deverá multiplicá-lo sobre o RAT e assim encontrar o RAT reajustado (RAT x FAP = RAT reajustado).

Exemplo 1)

RAT = 2% FAP = 1,2979 RAT Reajustado = 2,5958% (2 x 1,2979)
RAT informado na GFIP = 2
FAP informado na GFIP = 1,29

Cálculo do RAT para a GPS = Remuneração dos empregados x 2,5958%

Exemplo 2)

RAT = 3% FAP = 0,9216 RAT Reajustado = 2,7648 (3 x 0,9216)
RAT informado na GFIP = 3
FAP informado na GFIP = 0,92

Cálculo do RAT para a GPS = Remuneração dos empregados x 2,7648%

A seguir transcreveremos o Ato Declaratório Executivo CODAC nº 3, de 18 de janeiro de 2010, publicado no DOU de 19.1.2010 que dispõe sobre a declaração do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) pelas empresas:, os quais traz algumas alterações quanto ao FAP:

Ato Declaratório Executivo CODAC nº 3

O COORDENADOR-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 290 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF Nº 125, de 4 de março de 2009, e tendo em vista o disposto nas Emendas Constitucionais Nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e Nº 41, de 19 de dezembro de 2003, na Lei Nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na Lei Nº 10.666, de 8 de maio de 2003, na Resolução MPS/CNPS Nº 1.308, de 27 de maio de 2009, no § 5º do art. 202-A do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto Nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e no Decreto Nº 6.957, de 9 de setembro de 2009, declara:

Art. 1º Para a operacionalização do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) no Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (SEFIP), o preenchimento do campo "FAP" deverá ser feito com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento (truncamento).

§ 1º Até a adequação do SEFIP, a Guia da Previdência Social (GPS) gerada pelo sistema deverá ser desprezada e preenchida manualmente, observando o disposto no § 2º.

§ 2º Conforme dispõe o §1º do art. 202-A do Decreto Nº 3.048, de 6 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social (RPS), o FAP a ser aplicado sobre as alíquotas previstas nos incisos I a III do art. 202 do RPS deverá conter 4 (quatro) casas decimais e, portanto, para o cálculo correto da contribuição de que trata o art. 202 do RPS, as alíquotas a serem utilizadas após a aplicação do FAP também deverão conter 4 (quatro) casas decimais.

Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação.

Fonte: Notadez Informação (21/1/2010)

RAIS (Relação Anual de Informações Sociais)

2010-01-22T17:52:00.000-02:00

RAIS - Master Folha (MFolha)

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DIRF (Declaração de Imposto de Renda)

2010-01-22T16:59:00.002-02:00

Geração da DIRF pelo Master Folha:

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Geração da DIRF pelo NG Tributos

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Soluções disponíveis / Sistemas

2010-01-15T17:14:00.016-02:00

Com as principais informações sobre os recursos de cada sistema da linha:

- Linha administrativa (Windows)
- Linha contábil (NG / MS DOS )

Download por: Departamento / função

2010-01-15T17:05:00.002-02:00

Contábil - (SQL / MS DOS)
Departamento Pessoal (DP) / Recursos Humanos (RH) - (SQL / MS DOS)
Fiscal / Tributário - (SQL / MS DOS)

Financeiro
Compras
Estoque
Vendas
Prestação de serviços

Departamentos e suas rotinas/obrigações

2010-01-14T18:02:00.001-02:00

Dept° Pessoal (DP) / Recursos Humandos (RH) (Link)
Dept° Fiscal / Tributário (Link)
Dept° Contábil (Link)

Master Ativo

2010-01-12T17:27:00.003-02:00

   O sistema MasterAtivo tem como resultado final o valor de Correção Monetária e Depreciação dos bens das empresas cadastradas.
   Estes cálculos são feitos através de procedimentos muito simples.
   Para o cálculo da Correção e da Depreciação, estaremos acessando o Menu Relatórios e depois Correção Monetária e Depreciação. Estes cálculos serão orientados no Módulo PROCESSAMENTOS.
   Neste módulo também teremos a orientação de outras rotinas importantes do sistema como Baixa e Transferência de Bens.

   Para que os cálculos sejam todos processados com exatidão é muito importante que o cadastro dos bens e indexadores seja feito de forma correta. Para isto deve-se seguir os passos do Módulo CADASTROS. Isto fará com que o sistema funcione de forma perfeita!

   Após todos os processamentos do sistema pode-se fazer a integração dos dados diretamente para o MasterContábil dos lançamentos gerados de Correção (Quando houver) e depreciação.
   Explanado no Módulo INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, esta rotina tornará os
procedimentos mensais ainda mais rápidos.

   Poderá também ser feito um controle simples de patrimônio no sistema à partir de informações tais como centro de custo, localização, responsável, etc. Este controle será orientado no Módulo CADASTRO - CONTROLE PATRIMONIAL.

   Salientamos novamente que deverá ser seguido atentamente e na sequência todos os passos orientados neste auto-treinamento para que a utilização do sistema seja totalmente satisfatória.

Processo de implantação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

2010-01-12T15:49:00.003-02:00

   Para poder dar inicio no processo de implantação da Nota Fiscal Eletrônica, é importante que você nos entregue a documentação necessária para o mesmo.
* O primeiro passo que você deve fazer , é se cadastrar junto a SEFAZ do seu estado, para se tornar uma empresa apta a emitir a NF-E.

* O segundo passo, é fazer o certificado digital, obrigatoriamente do modelo ICP-A1. (Esse certificado é de responsabilidade do cliente), você pode optar por fazer por várias empresas, a Mastermaq Softwares Indica a Certisign. E assim que recebê-lo, envie-nos o Certificado Digital juntamente com a respectiva senha para que seja realizado o cadastro da empresa como emissora de NF-e.

* O terceiro passo é preencher o formulário Mastermaq em anexo.

* E por ultimo, enviar a logomarca da empresa.

** Após providenciada toda a documentação, enviar por email (suporte560@yahoo.com.br)

** Enviar junto com o certificado digital , na extensao .PFX a senha do mesmo.

   Em caso de dúvidas, favor entrar em contato.

   É importante ressaltar que o processo de implantação, depende da entrega desta documentação, sem a mesma , não conseguimos cadastrá-la como emissora de Nota Fiscal Eletrõnica.

   Para alguns esclarecimentos, sobre o certificado digital e outros esclarecimentos, segue alguns liks como tira-dúvidas:

Certificados Digitais x SPED

FAQ Certificado Digital

Vídeo Treinamento NFe-

Geração de boletas

2010-01-12T15:38:00.001-02:00

Para geração e impressão das boletas, deve-se seguir os seguintes passos (conforme enumeração).

1 – Geração de Boletas.

Gerar boletas “Por Parcelas” irá gerar as boletas conforme os filtros e opções selecionadas na geração (normalmente a geração mais utilizada), pois já a opção “Uma a Uma” seria mais para casos em que ficou alguma boleta pendente na geração, entre outras. Então utilize diretamente a opção “Por Parcelas”.

Ao utilizar esta rotina, haverá as seguintes opções (em vermelho são as principais opções\seleções a serem observadas ao selecionar ou preencher):

Ao clicar em visualizar, será possível verificar quais os lançamentos serão gerados conforme os filtros (da tela acima).

OBS: Da relação a ser apresentada na geração, caso não deseje gerar alguma das relacionadas, basta dar dois cliques no campo “Processar” do lançamento desejado e daí o campo “Processar” mudará para “Ñ Processar”, sendo assim, irá gerar apenas as que ficaram com a opção “Processar”.

E ao se confirmar a geração, será exibida uma caixa informando a quantidade de boletas geradas, o valor total e a seqüência das boletas geradas.

Ao se terminar, o sistema exibirá a pergunta “Deseja Gerar Arquivo Remessa?”, que selecionado “Sim” já irá diretamente para a segunda operação relativa a geração e impressão dos boletos.

2 – Geração de arquivo remessa para Banco.

OBS: Caso não deseje gerar o arquivo de Remessa a Bancos no exato momento, poderá efetuá-lo posteriormente pelo menu: Processos > Boletas > Arquivo de Remessa para Cobr.Bancária > Gerar Arquivo.

Ao se confirmar a geração do arquivo ou acessar o menu descrito acima, será exibida a tela abaixo, contendo os campos:

Conta cedente: A conta bancária a qual será enviado o arquivo de remessa.
N° seq. do arquivo: Número de controle seqüencial para controle de ordem na geração dos arquivos.
Processamento: Data da geração do arquivo.
Digite o nome do arquivo que será criado: Digitar o nome do arquivo (juntamente com o caminho de destino a ser salvo. Ex: C:\...).
Driver: Selecionar o driver que atende as exigências do destinado banco. (que o código de barras será gerado conforme será exibido abaixo)
Próximo “Nosso Número”: Número de controle de duplicatas, onde normalmente ou se é seguido pela sequência do banco ou simplesmente pelo mesmo número da própria duplicata.
Mensagens: Mensagem a constar no arquivo a ser gerado.
Valor da Boleta – Utilizar: A forma mais freqüentemente utilizada é a segunda (Valor Original da Parcela).
E finalmente, as opções de filtro, podendo-se filtrar por determinada faixa de boletas ou por critério de datas, e ainda sendo possível filtrar apenas determinado cliente.

Logo será exibido um informativo com a quantidade de duplicatas geradas e o valor total.

3 – Impressão de Boletas Bancárias.

Após todos os procedimentos será possível imprimir as boletas com seus devidos valores e código de barras.

4 – Cancelar Boletas geradas.

E caso deseje-se cancelar alguma boleta gerada incorretamente poderá de cancelar a(s) mesma(s) observando os seguintes passos:

   4.1 – Informe o intervalo de boletas.

   4.2 – Clique em atualizar (caso não deseje selecionar algum filtro).

   4.3 – OBS: Antes de confirmar a operação “Cancelar Geração das Boletas”, primeiramente verifique a relação das duplicatas em exibição (1° quadro em azul).

Após confirmado, clique finalmente na opção “Cancelar Geração das Boletas”, logo será exibido um informativo, contendo a quantidade de registros cancelados, o valor total original e o valor total definitivo.

Vídeos NG

2010-01-06T10:02:00.004-02:00

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Download de manuais por:

2010-01-05T14:51:00.013-02:00

- Linha
Linha contábil
Linha administrativa

- Setor / Departamento
Contábil (NG / DOS)
Fiscal / Tributário (NG / DOS)
Pessoal / Recursos Humanos (NG / DOS)
Compras / Vendas (NG / Windows)
Financeiro / Tesouraria (NG / Windows)

- Plataforma de banco de dados
DOS
Access
SQL (NG)

Apostilas \ Manuais

2009-11-19T16:29:00.010-02:00

Localizar o download por:

- Departamento / função
- Linha (Administrativa ou contábil)
- Plataforma de banco de dados (DOS, Access ou SQL)

Dept° Contábil

2009-11-11T09:09:00.007-02:00

É responsável por:
   . Conferir os documentos contábeis enviados pela empresa;
   . Escriturar os atos e fatos contábeis das empresas;
   . Emitir os livros: Diário e Razão;
   . Emitir os balancetes e balanços;
   . Emitir as demonstrações contábeis.

Dept° Pessoal

2009-11-11T09:04:00.007-02:00

É reponsável por:
   . Conferir os documentos referentes ao departamento de pessoal enviados pela empresa;
   . Registrar empregados;
   . Elaborar folha de pagamento;
   . Elaborar recibo de férias;
   . Elaborar rescisões de contrato de trabalho;
   . Emitir comunicado de dispensa;
   . Emitir comunicado de acidente de trabalho;
   . Emitir guia de recolhimento rescisório do FGTS e da Contribuição Social;
   . Emitir guias de GFIP - FGTS;
   . Emitir GPS - INSS;
   . Orientar quanto à legislação da medicina do trabalho;
   . Cadastrar empregado no PIS;
   . Atualizar a CTPS.

Dept° Fiscal

2009-11-11T09:02:00.005-02:00

É responsável por:
   . Conferir os documentos ficasis enviados pelas empresas;
   . Calcular impostos federais, estaduais e municipais;
   . Esriturar os livros fiscais;
   . Confeccionar as declarações como DIPJ, DIRF, DCTF, PER/DECOMP, DACON, DIMOB, VAF/DAMEF, DAPI, SAPI, SINTEGRA e DES.