Rafael Lopes

Qual séries (NF-e) devem ser consideradas para utilização da contingência SCAN ?

2013-08-20T10:19:00.000-07:00

Utilizar a faixa de series de 900 a 999

Qual o limite de produtos em uma única NF-e?

2013-08-20T10:08:00.002-07:00

Uma NF-e aceita até 990 itens. também ha limite de tamanho do arquivo que deve ser transmitido à SEFAZ, para se obter a autorização de uso: os arquivo XML não poderam exceder a 500 Kbytes

Qual o prazo para a Transmissão da NFe que foi gerada em Contingência “OFF-LINE”?

2013-08-20T08:33:00.000-07:00

Emitida a NF-e em contingência, através DPEC ou da impressão de DANFE em FS-DA, qual o prazo que a empresa tem para enviar o arquivo XML da NF-e para a SEFAZ de sua circunscrição ?
Conforme definido no Ato COTEPE 33/08, a empresa deve transmitir o arquivo XML de NF-e emitida em contingência, modalidade DPEC ou em FS-DA, até 168 horas após a data de emissão da NF-e (7 DIAS). As secretarias de fazenda deverão definir em suas respectivas legislações penalidade pecuniária para cada NF-e transmitida para a Sefaz após este prazo.
Conforme definido no Ajuste SINIEF 07/05, na cláusula décima primeira, § 12, considera-se emitida a NF-e:
no caso de contingência DPEC, no momento da regular recepção da DPEC pela Receita Federal do Brasil;
no caso de contingência com DANFE impresso em FS ou FS-DA, no momento da impressão do respectivo DANFE em contingência

Controle de Qualidade (Inspeção de Entradas e Produção)

2013-08-05T12:32:00.002-07:00

Inspeção de Entradas
Para utilizarmos o envio ao estoque 98(CQ) sem utilizar o módulo SigaQuality temos que fazer a seguinte configuração:

No cadastro de Produto:
Campo Nota Mínima (B1_NOTAMIN) -> tem que estar com valor superior da nota dada na amarração produto x fornecedor exemplo 9.
Campo Tipo CQ (B1_TIPOCQ)-> Tem que estar como "M" de Materiais, pois, se estiver como "Q" SigaQuality esse material será enviado ao módulo de qualidade QIE e só poderá ser dado baixa por lá.

No cadastro de Amarração Produto x Forncedor.
Campo Nota(A5_NOTA) -> Tem que estar com valor inferior ao campo da nota minima(B1_NOTAMIN) do cadastro de produto.
Campo Tipo Atualiz(A5_TIPATU) -> Tem que estar com valor 1 para Skip-lote.

Com essa configuração ao dar entrada na nota o sistema envia o material para o estoque 98(CQ) e você conseguirá liberar pela rotina
de Baixa do CQ do estoque.

VANTAGEM: Bloqueio do material para uso indevido e agilidade na liberação quando necessário.
DESVANTEGEM: Não haverão os registros da Qualidade no sistema quanto a liberação ou não do material, pois, não está integrado como o módulo da Qualidade QIE

Produção
Para utilizarmos o envio ao estoque 98(CQ) no momento da produção é necessário realizar a seguinte configuração:

No cadastro de Produtos
Tipo CQ(B1_TIPOCQ)-> Tem que estar como "M" de Materiais, pois, se estiver como "Q" SigaQuality esse material será enviado ao módulo de qualidade QIE e só poderá ser dado baixa por lá.

Produções CQ (B1_NUMCQPR) -> Preencher com o Intervalo de Producoes a ser considerado p/o Envio do Produto ao CQ (Ex.: Se preenchido com 10, a cada 10 produções, uma será envida ao CQ).

No cadastro de Tipo de Movimento

Envia p CQ (F5_ENVCQPR) -> Parametriza o Envio das Produçöes ao CQ.Este campo só será utilizado em Tipos de Movimentação "P" (Produção).

Folha ou Pagina ? Razão (SIGACTB)

2013-07-31T10:31:00.001-07:00

MV_CTBPAG = Pagina: ou Folha:
Palavra impressa antes da numeração de pagina no cabeçalho com CGC dos relatórios contábeis SIGACTB

Erro: 017 - Cancelamento não autorizado

2013-07-31T10:30:00.002-07:00

Erro: 017 - Cancelamento não autorizado
Ao tentar enviar um cancelamento de NF-e aparece o seguinte erro: “ 017 - Cancelamento não autorizado”.
Solução: Habilitar o cancelamento por evento, alterar o parâmetro: “MV_NFECAEV” para “ T ”.
OBS: Também ir na rotina CC-e, e verificar se o horário de verão está= Não.

Att
Rafael Lopes

Flag da Contabilização

2013-04-09T07:05:00.003-07:00

Como limpar os flags ao excluir um lançamento contábil.

Parâmetro	MV_CTBFLAG
Tipo	Lógico
Conteúdo padrão	T (True)
Abrangência	Módulos Financeiro, Compras, Estoque e Faturamento com Contabilidade Gerencial.
Descrição	Indica se a marcação dos flags de contabilização (campos Fx_DTLANC ou Ex_LA) serão executadas nas rotinas Contabilização Off-line ou Contabilização On-line dentro do controle de transação do lançamento contábil no módulo Contabilidade Gerencial.
Conteúdos possíveis	T - Habilita marcação das flags de contabilização dentro do controle de transação; F - Marcação das flags permanece através da rotina que chama a contabilização, fora do controle de transação.
Observações	Na contabilização On-line / Off-line, o sistema grava as linhas detalhes do arquivo de Contra-Prova (CTK) antes mesmo do sistema apresentar a tela de contabilização respectiva ao lançamento padrão. Após clicar no botão "Confirmar" na tela de contabilização, o sistema irá gravar os lançamentos contábeis não deletados na tabela CT2. Caso haja alguma linha de lançamento contábil (Débito, Crédito ou Partida Dobrada) referente ao registro a ser contabilizado DELETADA, o sistema não removerá a flag do registro, pois entende-se que o usuário não quis a contabilização do mesmo.

Att
Rafael Lopes

Emissão de Nota Fiscal de Crédito de ICMS - CIAP

2013-04-04T11:12:00.002-07:00

Devem ser utilizadas as configurações abaixo para emissão da nota fiscal, que deve ser um documento de entrada com formulário próprio e tipo Complemento de ICMS:

Calcula ICMS (F4_ICM) = Sim
L.Fisc.ICMS(F4_LFICM) = Tributado
Cód. Fiscal (F4_CF) = 1604
Agrega Valor (F4_AGREG) = NÃO
Ajuste CIAP (F4_AJUSTE) = Sim – para transmitir Nf-e

Na emissão da nota fiscal, por ser complemento de ICMS, deve ser informada no campo Docto. Orig. (D1_NFORI) a palavra CIAP, o campo F4_AJUSTE é o que permite que a nota fiscal seja transmitida mesmo que não conste o número da nota fiscal de origem.

Origem do Post

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6076827

Att

Rafael Lopes

Transmissão Automática de NFe

2013-03-13T07:57:00.002-07:00

Segue boletim técnico para configuração da transmissão automática de NFe

Nota Fiscal Eletronica

Att
Rafael Lopes

Amarração entre Pedido de Compra e Documento de Entrada

2013-02-19T10:35:00.001-08:00

Existe um parâmetro para exigir a amarração pedido de compras na entrada de um documento:

MV_PCNFE = (T ou F)

Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra ?

MV_TESPCNF

Informe os tipos de entrada e saída (TES) que não necessitam de amarração com pedido de compras.

Incidência do Frete, Despesas e Seguro na BC PIS e COFINS

2013-01-30T14:22:00.003-08:00

Informe se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS.

MV_FRTBASE = .T.

Att
Rafael Lopes

Módulos Especificos

2013-01-17T15:14:00.001-08:00

Como criar um modulo especifico ?

Criando um menu com as funcionalidades que preferir e no usuário ou grupo é possível associar o menu criado ao modulo especifico, no configurador já existem 3 módulos específicos (97 - Especifico, 98 - Especifico I e 99 - Especifico II)

Só é necessário criar e compilar esse especifico abaixo para utilizar o modulo, onde na linha User Function é possível definir o modulo, as opções são:
ESPNOME()
ESP1NOME()
ESP2NOME()
E na linha Return é necessário definir o nome do Modulo

Exemplo:
#Include "PROTHEUS.CH"

User Function ESPNOME()
Return("Modulo RafaelLopes")

Att
Rafael Lopes

Instalação e Configuração Base Teste Protheus 11 no Windows 8 64bits

2012-09-21T10:02:00.004-07:00

Instalação e Configuração Base Teste Protheus 11 no Windows 8 64bits

Para realizar esta instalação e configuração será necessário que você já tenha os arquivos em sua maquina: appserver, dbaccess, binários, RPO os arquivos de instalação do SQL.

Ou seja este treinamento é para aqueles que possui as os arquivos e programas necessários porem não sabe como configurar em seu computador.

O processo é idêntico para sistema operacional Windows 7 64bits a única diferença para o Windows 8 esta na localização dos recursos que mudou bastante

Esse vídeo foi produzido pelo senhor William Martão. Um bom material, vale apena assistir.

Alteração de tag NFSe

2012-09-20T11:28:00.002-07:00

Houve uma alteração na tag do xml (nota fiscal de serviço) do município de São Paulo, antes essa tag era abastecida pelo campo B1_CODISS e agora passa a ser tratado pelo campo B1_TRIBMUN, conforme chamado TERNSG - FNC 00000006764/2012

Para maiores informações

https://totvs.byyou.com/post?app_ByYouTimeline_p=248903602&space=nfiscal

Att

Rafael Lopes

Auto Completar Campos (Codigo)

2012-08-27T09:48:00.002-07:00

Quando estamos preenchendo campos código (exemplo: E1_NUM) podemos utilizar um gatilho que complete os zeros a esquerda, facilitando o preenchimento do campo.

Gatilho
Campo .: E1_NUM
Seq.: 001
Cnt Dominio.: E1_NUM
Regra.: STRZERO(VAL(M->E1_NUM),9)
Onde: A função Strzero irá completar com zeros a esquerda o conteúdo do campo indicado, no caso o 9 significa o tamanho do campo

Att
Rafael Lopes

Consulta de Contato - TMK

2012-08-27T09:34:00.003-07:00

Para ativar o F3 no Contato do Call Center

MV_TMKF3 = .T.

Bloqueio de Movimentação

2012-08-27T09:34:00.002-07:00

Existem alguns parâmetros que podem auxiliar no bloquei das movimentações em alguns módulos segue abaixo, alguns exemplos que podem ser bem uteis

Modulo Financeiro
MV_DATAFIN
Data limite p/ realização de operações financeiras

Modulo Estoque
MV_ULMES
Data ultimo fechamento do estoque.

MV_DBLQMOV
Data para o bloqueio dos movimentos no estoque. Não permitindo a alteração, inclusão ou exclusão de movimentos com data menor ou igual à data informada no parâmetro.

Gestão de Pessoal
MV_FOLMES
Ano e Mês de competência para calculo da folha

Módulo Fiscal
MV_DATAFIS
Data limite para realização de operações fiscais.

Módulo Contabilidade
MV_DATADE
Data início de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

MV_DATAATE
Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

Att
Rafael Lopes

Campos de valor para alteração de casas decimais

2012-08-11T18:04:00.001-07:00

Lista dos principais campos que devem ser alterados quando se torna necessário aumentar o número de casas decimais nos documentos de entrada ou saída. Tratando até os campos que tratam o custo no sistema.

Tamanho: 18

Decimal: 6

Picture: @E 999,999,999.999999

SB1 -  Descrição genérica do produto

-B1_PRV1

-B1_CUSTD

-B1_UPRC

SB2 - Saldo físico e financeiro

-B2_VFIM1

-B2_VFIM2

-B2_VFIM3

-B2_VFIM4

-B2_VFIM5

-B2_VATU1

-B2_VATU2

-B2_VATU3

-B2_VATU4

-B2_VATU5

-B2_CM1

-B2_CM2

-B2_CM3

-B2_CM4

-B2_CM5

-B2_CMFF1

-B2_CMFF2

-B2_CMFF3

-B2_CMFF4

-B2_CMFF5

SB9 -Saldos Iniciais

-B9_VINI1

-B9_VINI2

-B9_VINI3

-B9_VINI4

-B9_VINI5

-B9_VINIFF1

-B9_VINIFF2

-B9_VINIFF3

-B9_VINIFF4

-B9_VINIFF5

-B9_CUSTD

SB6 - Saldos em poder de terceiros

-B6_PRUNIT

-B6_CUSTO1

-B6_CUSTO2

-B6_CUSTO3

-B6_CUSTO4

-B6_CUSTO5

-B6_CUSFF1

-B6_CUSFF2

-B6_CUSFF3

-B6_CUSFF4

-B6_CUSFF5

SC2 - Ordem de produção

-C2_VATU1

-C2_VATU2

-C2_VATU3

-C2_VATU4

-C2_VATU5

-C2_VINI1

-C2_VINI2

-C2_VINI3

-C2_VINI4

-C2_VINI5

-C2_VFIM1

-C2_VFIM2

-C2_VFIM3

-C2_VFIM4

-C2_VFIM5

-C2_APRATU1

-C2_APRATU2

-C2_APRATU3

-C2_APRATU4

-C2_APRATU5

-C2_APRINI1

-C2_APRINI2

-C2_APRINI3

-C2_APRINI4

-C2_APRINI5

-C2_APRFIM1

-C2_APRFIM2

-C2_APRFIM3

-C2_APRFIM4

-C2_APRFIM5

-C2_VINIFF1

-C2_VINIFF2

-C2_VINIFF3

-C2_VINIFF4

-C2_VINIFF5

-C2_VFIMFF1

-C2_VFIMFF2

-C2_VFIMFF3

-C2_VFIMFF4

-C2_VFIMFF5

-C2_APINFF1

-C2_APINFF2

-C2_APINFF3

-C2_APINFF4

-C2_APINFF5

-C2_APFIFF1

-C2_APFIFF2

-C2_APFIFF3

-C2_APFIFF4

-C2_APFIFF5

SC3 - Contrato de parceria

-C3_TOTAL (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).

-C3_PRECO

SC8 -Cotações

-C8_PRECO

-C8_TOTAL (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).

-C8_VLDESC (Não alterar campos de desconto)

SC6 - Itens do pedido de venda

-C6_PRCVEN

-C6_VALOR (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).

-C6_PRUNIT

SC7 – Pedidos de compra

-C7_PRECO

-C7_TOTAL (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).

-C7_VLDESC (Não alterar campos de desconto)

SC9 -Pedidos liberados

-C9_PRCVEN

SCR – Documento com Alçada

-CR_TOTAL

-CR_VALLIB

SD1 - Itens da NF de entrada

-D1_VUNIT

-D1_TOTAL (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).

-D1_CUSTO

-D1_CUSTO2

-D1_CUSTO3

-D1_CUSTO4

-D1_CUSTO5

-D1_VALDEV

-D1_CUSFF1

-D1_CUSFF2

-D1_CUSFF3

-D1_CUSFF4

-D1_CUSFF5

SD2 - Itens de venda da NF

-D2_PRCVEN

-D2_CUSTO1

-D2_CUSTO2

-D2_CUSTO3

-D2_CUSTO4

-D2_CUSTO5

-D2_CUSFF1

-D2_CUSFF2

-D2_CUSFF3

-D2_CUSFF4

-D2_CUSFF5

-D2_VARPRUN

-D2_PRUNIT

-D2_VALDEV

-D2_DESCON (Não alterar campos de desconto)

-D2_TOTAL (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).

SD3 -Movimentações internas

-D3_CUSTO1

-D3_CUSTO2

-D3_CUSTO3

-D3_CUSTO4

-D3_CUSTO5

-D3_CUSFF1

-D3_CUSFF2

-D3_CUSFF3

-D3_CUSFF4

-D3_CUSFF5

SD8 - MOVIMENTAÇÕES LOTE CUSTO FIFO

-D8_CUSTO1

-D8_CUSTO2

-D8_CUSTO3

-D8_CUSTO4

-D8_CUSTO5

ADB – Itens do contrato de parceria

-ADB_PRCVEN

-ADB_PRUNIT

-ADB_VALDES (Não alterar campos de desconto)

-ADB_TOTAL (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza

-duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).

SCK – Itens de orçamento

-CK_PRCVEN -

-CK_VALOR (Não alterar este campo, uma vez que a impressão da NF utiliza

-duas casas decimais, se este alterado o sistema diverge centavos ao total da NF).

-CK_VALDESC (Não alterar campos de desconto)

-CK_PRUNIT

SD6 – Itens do contrato

-D6_VRUNIT

DA1 – Itens da tabela de preços (Não alterar)

-DA1_PRCBAS

-DA1_PRCVEN

-DA1_VLRDES

Sintegra

2012-08-11T17:43:00.001-07:00

Segue um documento muito interessante sobre os erros mais comuns que podem ocorrer na geração de um arquivo sintegra.

Arquivo.

Att

Rafael Lopes

Tratativa do ISS no item do pedido

2012-08-07T11:23:00.001-07:00

Para tratar a alíquota do ISS no item do pedido de venda (arquivo SC6) e evitar a criação de vários produtos para tratar diferentes alíquotas é necessário seguir os seguinte procedimentos:

Criar um campo nos itens do Pedido de Venda, por exemplo, C6_ALIQISS, não existe uma obrigatoriedade para o nome do campo, foi cadastrado assim para manter o padrão do cadastro de produtos.

A rotina interna do Protheus vai verificar o conteúdo do campo Valid (SX3) ou VALID USER (validação do usuário), devendo ser obrigatoriamente preenchido com MaFisGet("IT_ALIQISS").

Campo:
C6_ALIQISS
Tipo: Numérico
Tamanho: 5,2
Picture: @E 99.99

Valid User (validação do usuário): MaFisGet("IT_ALIQISS")

Com o campo, será necessário informar a alíquota de cada item no pedido de venda e a mesma será considerada na geração do documento de saída.

Calculo do ISS (Compras/ Faturamento)

2012-08-06T13:19:00.004-07:00

ISS (Compras/ Faturamento)

CLIENTE
Campo Rec. ISS esteja como Sim No campo ISS no preço A1_INCISS, se o ISS estiver embutido no preço informar “S”, se deseja incluir o ISS no total da NF informar “N”

FORNECEDOR
Campo Rec. ISS esteja como Não Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS esteja como Sim

PRODUTOS
No campo % de ISS, se o conteúdo for igual a 0, será valido o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS. Informar o campo B1_CODISS

NATUREZA
O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a “S"

TES
Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = T

MV_DESCISS = .T.
Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsável pelo recolhimento.
MV_MRETISS = 1
Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços - 1 = na emissão do titulo principal / 2 = na baixa do titulo principal.
MV_VRETISS = 0.00
Valor mínimo para dispensa de retenção de ISS.
MV_MODRISS = "1"
Indica qual o modo de retenção do ISS ( "1" - por titulo; "2" - mensal vencimento; "3" - por base).
MV_TPABISS = 1
Se parâmetro igual a 1 indica se será efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 será gerado um titulo de abatimento.
MV_TPNFISS = E
Caso esse parâmetro esteja sem conteúdo, OBRIGATORIAMENTE o COD.DE SERVIÇO DE ISS deverá estar preenchido no cadastro de produto para o correto calculo do ISS.
MV_VENCISS = E
Define o tipo de vencimento de ISS. As opções válidas são: E=Emissão; Q=Quinzenal/Emissão; V=Vencimento.
MV_DIAISS = Dia padrão para gerar os títulos de ISS.
MV_DEDISS = 2
Define o momento do tratamento da dedução do ISS (Na baixa ou emissão do titulo). 1= Na baixa 2= Na emissão
MV_DEISSBS = (Lógico) Indica se o valor do ISS deve ou não ser retirado da base de calculo do Pis/Cofins/CSLL

Web Services e Portal Protheus

2012-08-06T11:09:00.003-07:00

Roteiro de Configuração de Web Services e Portal Protheus

Manual (pdf)

O roteiro de configuração é um pouco antigo, mas, até hoje a configuração é feita da mesma maneira, rs

Att

Rafael Lopes

Logo no Relatorio P10 e P11

2012-07-23T18:21:00.000-07:00

Protheus 10

Substitua o arquivo lgrl01 (lgrl02, lgrl03 ... lgrl99, depende do numero da empresa cadastrada)
Obs.: limite de arquivo de 100 kb

Protheus 11

O processo é o mesmo do protheus 10 porem o nome do arquivo é lgtotvs.bmp

Balanceamento de Carga Protheus

2012-07-23T17:41:00.001-07:00

Para criar um balanceamento de carga no Protheus é simples, no exemplo abaixo eu utilizei 3 serviços, sendo 1 master que irá distribuir as conexões e 2 serviços slaves, que irão receber as conexões de usuário.

É possível tambem distribuir os serviços por servidores diferentes. Nesse caso mantive no mesmo servidor por um problema de estouro de memoria do appserver, quando o serviço chegava a 1,5 Gb de memoria o serviço simplesmente caia ou começava a não aceitar mais conexões

Descobri que isso ocorre mais frequentemente em servidores 32 bits e por isso resolvi adotar o balanceamento de carga...

Criei a seguinte estrutura de pastas
bin\appserver
bin\appserver_slave1
bin\appserver_slave2

No arquivo appserver.ini da pasta bin\appserver adicione as seguintes tags

[ServerNetWork]
Servers=SLAVE1,SLAVE2 (identificação dos servidores)
MasterConnection=0 (numero de conexões que o servidor master irá receber)

[SLAVE1]
TYPE=TCPIP
Server=localhost (ip ou nome do servidor onde o serviço slave 1 está levantado)
Port=2020
Connections=5 (numero de conexões que o servidor slave irá receber)

[SLAVE2]
TYPE=TCPIP
Server=localhost (ip ou nome do servidor onde o serviço slave 1 está levantado)
Port=3030
Connections=5 (numero de conexões que o servidor slave irá receber)

Arquivo appserver.ini da pasta bin\appserver_slave1
(Dica: nos serviços slaves é interessante desabilitar a tag [http] ou se achar melhor mantenha somente as tags [Ambiente], [DBAccess], [Drivers], [TCP], [General], [SERVICE])

[TCP]
TYPE=TCPIP
Port=2020

[SERVICE]
NAME=TotvsProtheus11_slave1
DISPLAYNAME=Totvs Protheus 11 Slave1
Arquivo appserver.ini da pasta bin\appserver_slave2

[TCP]
TYPE=TCPIP
Port=3030

[SERVICE]
NAME=TotvsProtheus11_slave2
DISPLAYNAME=Totvs Protheus 11 Slave2

Habilitando o Timeout

2012-07-23T17:05:00.001-07:00

Para habilitar o Timeout do Protheus é necessário realizar o seguinte procedimento

Na pasta \totvs\protheus\bin\appserver edite o arquivo appserver.ini e na Tag [General] adicione a linha InactiveTimeOut como demonstrado abaixo.
O tempo de inatividade é representado em segundos e pode ser configurado de acordo com a necessidade de cada empresa.

Exemplo:

[General]
InstallPath=C:\Protheus11\Protheus
InactiveTimeOut=900

Att

Rafael Lopes