tag:blogger.com,1999:blog-64761514915907292662026-02-26T00:09:42.314+01:00ERP | SGA | CRM | B2B | B2C |Unknownnoreply@blogger.comBlogger345125tag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-35105293000996198662026-02-10T17:44:00.003+01:002026-02-10T17:59:08.044+01:00

En todo producto podrá registrarse la 'Fecha de Caducidad' y la 'Fecha de Consumo Preferente'.Estas fechas junto con la 'Fecha de Fabricación' son propias de los Artículos, es decir, aquellos productos que entran y salen del stock. Sin embargo el Modelo, es decir aquel producto sin lote identificado solo tendrá los valores en dias de 'Tiempo para Caducidad' y 'Tiempo para consumo Preferente'

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 En el caso de que en la presentación se le haya indicado un error, el registro de IVA estará marcado como tal. (B0/B2)Para permitir su modificación pulsará  'A'  lo que reactivará el registro.Haga los cambiosVuélvalo a presentar.

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 Si por alguna causa  en un campo reservado a una información se almacena un dato no adecuado, esto puede provocar un mensaje de error y rotura operacional de la aplicación. A un dato erróneo nos referimos a que por ej. deba almacenarse una fecha en formato AAAAMMDD y se haya grabado '00011300'  (* obviamente no existe el mes 13), o donde deba haber un número haya un letra,

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Como Ud. ya es conocedor VERI*FACTU exige el registro de las facturas emitidas en un periodo no superior a 4' tras su generación,  marcándose como incidencia  de registrarse posteriormente.Para ello ZGEST dispone de dos procedimientos automáticos alternativos:Opción1. VERIFACTU_ZGEST.EXE. Este es un programa el cual revisará todas las empresa activas de la instancia del motor de

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Como ya sabrá, existe el problema de los redondeos de los decimales, lo cual puede provocar una pequeña diferencia de céntimos en un total, bien por operaciones con IVA INCLUIDO o por Tarifas con precios unitarios  superiores a 2 decimales cuando una moneda como el EURO los totales deben presentarse con solo 2.Facturacion estándarExisten  dos posibilidades:El Total Bruto se compute

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 Este apartado le permitirá definir la Moneda con la que opera, los decimales  y los cambios a aplicar.Los decimales a  indicar en Totales por norma serán 2, ya que el total de una factura como máximo se mostrará redondeado así, pero en las líneas de producto sea pedido, albarán, factura, movimiento, etc. podrá indicar cualquier otro.(Pulse en este enlace para ampliar información)&

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 Como bien sabrá, existe la posibilidad de activar/desactivar el registro de transacciones sobre ciertas tablas de ZGEST, esto, al cabo del tiempo puede provocar un coste de almacenamiento, rendimiento y recursos del motor de la BBDD innecesario.La forma de optimizar esta situación es:    Activando/Desactivando el registro de las Transacciones    Eliminando periódicamente

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Como ya sabrá las Cuentas del P.G.C. de Ventas y Compras se asocian en ZGEST en las fichas de Artículos, pero existe la posibilidad de que estas se vean cambiadas en el momento de realizar el asiento automático de la facturación para acomodarse a otras necesidades Las opciones que pueden alterar la definición del PGC son:Centros de CostePaísesEn ambas situaciones Ud. podrá indicar si desea '

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 En algunos apartados de ZGEST  como Cuentas, Proveedores y Artículos podrá indicar los Datos por Defecto, para que la fichas se encuentren 'precargadas' con información.Para acceder a los datos por defecto diríjase al menú 'Especial/Utilidades/Datos por Defecto/Crear datos por defecto'  y cumplimente la ficha como si de una normal fuera.También en este punto puede indicar las '

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Esta operativa permite realizar un DROPSHIPPING como PROVEEDORES de un Cliente externo con sus propios clientes, pero considerando además que internamente, en nuestro grupo empresarial, actuamos también con un Dropshipping Inter-Empresas Comercial y Logística. CIRCUITO Tomaremos como ejemplo que nuestro grupo empresarial está constituido por una Empresa Comercial sin stock 

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 En caso de tener activada la configuración de computo de Portes, se podrá añadir una línea según el coste de estos. Para ello en configuración deberemos activar la función:Y posteriormente en Pedidos, pulsar los botones de cálculo o visión.El botón de 'Ver Portes Pendientes' nos muestra ....

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Este filtro le permitirá indicar según Tipo de Porte, Tipo de Cliente y Tarifa de Transporte, a partir de que importe global del documento se eximirá del coste de Transporte.

Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-84675961003318209692025-10-24T12:03:00.001+02:002025-10-24T12:03:07.227+02:00

La ficha de Tarifa de Transporte por Zonas permite definir los precios de coste y facturación de los Portes para su computo en diferentes documentos.Sobre una clave se especificará un 'id. de artículo' el cual será en última instancia el registrado en el documento y/o asentado contablemente.Se indicará el País, los códigos Postales y la referencia en KG para recuperar los precios

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En este artículo explicaremos cómo realizar la operativa de DROPSHIPPING si la empresa actúa como Vendedor. también denominada Entrega ó Facturación Directa a Cliente. CIRCUITO El circuito operativo será como sigue: El cliente realiza un Pedido de Venta, la empresa no tiene stock y decide realizar un Pedido de Compra vinculando este Pedido a un Proveedor concreto.

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Asiento Virtual  de Variación de ExistenciasEs posible generar informes financieros —como pérdidas y ganancias o balances— sin necesidad de registrar manualmente el asiento de variación de existencias. Basta con informar, en los cálculos de dichos informes, los valores de existencias iniciales y finales del período (obtenidos desde gestión). El sistema realiza un asiento virtual que se tiene

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Esta importación permite incorporar de forma automática al sistema artículos, precios de coste y precios de venta a partir de ficheros los cuales se encuentran en formato .txt separado por tabuladores, al cual puede llegar a través de una hoja excel (xlsx), txt,  csv, etc.  Esta función permite incorporar el tarifario de un proveedor sin preocuparse de la clasificación o

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Existe un proceso por el cual se puede programar el envío de un email  o la generación de un fichero en  una ubicación, con la información obtenida de un GG (Gestor) y OLAP.El EXE que lanza la opción de forma programadas es 'Generar_informes_gg.exe' , pero también puede seleccionar uno y mediante un botón procesarlo.La plantilla que lanzará recoge la configuración que tenga así como el

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El sistema permite configurar el tipo de facturación de cada cliente en sus Condiciones Económicas. Allí puede elegir entre estas opciones: D → Facturación diaria S → Facturación semanal Q → Facturación quincenal M → Facturación mensual ⚙️ Esta configuración se aplica automáticamente a los albaranes del cliente, aunque siempre podrá modificarla manualmente en el propio albarán si lo

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Asientos Patrón Un asiento patrón es un asistente que permite predefinir una estructura determinada para facilitar la introducción de asientos contables y su valoración. En cada línea del patrón se puede indicar: Una cuenta contable, ya sea de mayor o menor nivel, según convenga. Por ejemplo, se puede anotar la cuenta final 62900000001 para registrar el gasto sin

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En configurador de pedidos de venta indicamos si hemos de procesar la re-reserva. También introducimos el nivel que nos marca la prioridad en caso de coincidencia de unidades. En nuestro caso de ejemplo se ordena por el nivel 12 (fecha). Recogeremos e inicializamos los valores de configuración la clase , de donde obtendremos los valores de longitud del modelo y del nivel fecha.

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 El proceso será como sigue:En los documentos físicos se adjuntará, bien por impresión directa (albaranes de venta propios) o por un etiquetado QR (albaranes de proveedores), un identificativo estructurado, es cual será usado como archivo de documento.A través de un servicio 'Scan to Pdf' se relizará el OCR para la redenominación y division de los bloques escaneados, los cuales será

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 Botón Generación Especial RSGRBotón que, sobre el MODELO en pantalla, si es de la clase 2 Se creará un código igual en la clase ‘P’ sin la calidad (nivel x) Se creará un código igual en la clase ‘E’ sin la calidad (nivel x) Se creará un código igual en la clase ‘2fsgi2 ’ sin la calidad (nivel x) El código del artículo Origen indicado deberá ser un Modelo de la Clase2,

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Este cálculo se realizará sobre:  Comisionistas asignados en la Cabecera del Pedido según:  “Tipo de Comisión 2” indicado en la ficha del Comisionista.   Podrá indicarse un 2º comisionista  y una proporción de reparto En vez de usar el 'Grupo de Comisión' para la gestión de múltiples

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Se creará una serie específica para las Facturas Recapitulativas, indicándose su código en 'Serie Destino en Facturación' como si de una normal fuera (ej. '25R')En la serie de los Tickets (Facturas Proforma/Albaranes) (ej. '25') se indicará una 'Serie Destino Facturación' que puede ser ella misma (ej. '25') para cuando se emita una factura nominativa y una 'Serie Destino en Generación de Facturas

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 En caso de ya haber realizado una 1ª Factura de Anticipo a través del cobro directo usando el botón correspondiente, y existiendo la necesidad de realizar más cobros tan solo debe acceder al Estado Económico Comercial del cliente, y desde allí realizar el cobro correspondiente sobre el Pedido deseado.Una vez en el proceso de cobro, lance el botón de 'Anticipo' donde se procederá a su

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