tag:blogger.com,1999:blog-64761514915907292662026-10-15T16:45:07.921+02:00ZGESTERP | SGA | CRM | B2B | B2C |Unknownnoreply@blogger.comBlogger355125tag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-26254077617009370452026-10-13T09:33:20.659+02:002026-10-13T12:32:52.312+02:00Recordatorio de Cargas para Inter-empresas
Esta función tiene el propósito de que en un proceso de Inter-Empresa donde la
Empresa con Stock (Empresa Destino - ED) no envía el producto al cliente final
de la Empresa Origen (EO) sino a su almacén, y esta necesita de un
marcador para que la EO sepa que tiene productos de la ED por entregar.
Configuración.
EO/Empresas/Inter-Empresas
Se define Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-39590393447094900832026-09-24T13:56:58.021+02:002026-09-24T13:56:58.022+02:00DeCAConfigurador de ViajesIndicar Serie 'Automática' para creación de ViajesEl viaje si no se indica manual, toma lo KG y los BULTOS de todos los AlbV asignados.Si los portes son 'Sus Medios' Si no se indica Agencia o Transportista se recuperan los datos del ClienteSi lo portes NO son 'Sus Medios''Si no se indica Agencia o Transportista se recuperan los datos de la propia Empresa.Clases deUnknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-45393925652628493332026-09-22T10:38:01.001+02:002026-09-22T10:38:01.001+02:00Devolución a Proveedor Interempresa desde un almacén SGA
¿Cómo realizar una devolución a un Proveedor interno por Inter-Empresa
desde un almacén gestionado por SGA?
El Cliente E001.093176 está definido con:
Tipo Albarán: Depósito’
Almacén Depósito: TV
Tarifa: TNGenerar ALBC Negativo en Confirmación Salidas SGA Proveedor: 000229 Generar ALBV Negativo en Confirmación Salidas SGA Empresa. 003Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-49483537708021788412026-09-01T17:07:13.631+02:002026-09-02T11:32:08.592+02:00Factura Rectificativa Para realizar una Factura Rectificativa sobe una Factura de Ventas, lo primero es asegurase que la Serie del documento tiene asociado una Serie Rectificativa.Deberá indicar la serie donde se produza la devolución (Rectificativa) y la serie del cargo, habitualmente la serie origen, donde se producirá el documento positivo.Luego tan solo deberá pulsar el botón 'Gen. FacV Rectificativa' desde Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-8687084705824802292026-09-01T11:01:49.771+02:002026-09-02T09:41:48.456+02:00Verificar si el servicio de Veri*factu está activo.Puede suceder que por alguna causa técnica el servicio de publicación de facturas en Veri*factu no esté operando, por ejemplo tras un actualización de Windows o un 'reseteo' de su servidor.Acceda a 'SERVICES.MSC', para ello pulse el botón buscar de Windows y escriba services.msc, busque el servicio 'ZW Publicar Verifactu' al final de la lista. y verifique que esta
iniciado, si no lo Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-75182085926251203882026-08-05T20:19:10.209+02:002026-08-05T20:19:10.210+02:00Generación de Albaranes de Venta según Albaranes de Compra c.6.2 Generación de Albaranes de Venta según Albaranes de Compra c.6.2¿Para qué sirve?Esta funcionalidad permite generar un albarán de venta en una empresa destino utilizando líneas de albaranes de compra registradas en la empresa de origen.Está orientada a operaciones interempresa. Una vez procesados, los albaranes de compra de origen quedan vinculados con la empresa y el albarán de venta Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-77403627810457320522026-08-05T19:52:44.245+02:002026-08-05T20:03:47.683+02:00Generación de albaranes de compra según facturas de venta — Interempresas, circuito 6.1
Generación de albaranes de compra según facturas de venta — Interempresas,
circuito 6.1
¿Para qué sirve?
Esta funcionalidad crea un albarán de compra a partir de las líneas de una o
varias facturas de venta seleccionadas.
Debe utilizarse dentro del circuito interempresas 6.1 cuando las facturas de
venta todavía no estén vinculadas a otros documentos interempresa y sus Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-13888911160727312026-06-29T12:09:22.713+02:002026-06-29T12:20:01.069+02:00Traspaso Articulos Inter-Empresas
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p.MsoNormal, li.MsoNormal, Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-69319861492317210422026-05-22T11:15:28.098+02:002026-05-22T11:15:28.098+02:00Liberar Pedido de Ventas en Empresa OrigenEsta opción permite desde la aplicación 'Eliminar Pedidos completos de Empresa del Grupo' liberar el Pedido de la Empresa origen de la Empresa Destino, aunque en destino ya se hayan realizado operaciones, incluso el Albarán de Compra en la Empresa Origen.Solo deberá usarse en casos extremos por un técnico ya que descoordina todo la información coherente, pero puede servir para casos como el que Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-54711184566218270102026-04-07T12:45:00.003+02:002026-05-07T08:55:30.904+02:00Gestión de Talleres Auxiliares GESTIÓN Y USO DE TALLERES AUXILIARES para la operativa MUESTRAS y DECORADOS ESCANDALLO DE ARTÍCULO
Definiremos la composición del artículo, considerando que
uno de los elementos será el servicio contratado al Taller auxiliar y el resto
los materiales entregados a este en depósito.
Dependiendo de si el producto a realizar es un artículo o
un modelo accederemos al mantenimiento Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-35105293000996198662026-02-10T17:44:00.003+01:002026-02-10T17:59:08.044+01:00Caducidad de Productos y Fecha de Consumo PreferenteEn todo producto podrá registrarse la 'Fecha de Caducidad' y la 'Fecha de Consumo Preferente'.Estas fechas junto con la 'Fecha de Fabricación' son propias de los Artículos, es decir, aquellos productos que entran y salen del stock. Sin embargo el Modelo, es decir aquel producto sin lote identificado solo tendrá los valores en dias de 'Tiempo para Caducidad' y 'Tiempo para consumo Preferente'Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-87311489688244642402026-02-05T09:24:00.002+01:002026-02-05T09:24:46.588+01:00¿Cómo corregir un registro de IVA con marca de 'ERROR' en la presentación a la AEAT ? En el caso de que en la presentación se le haya indicado un error, el registro de IVA estará marcado como tal. (B0/B2)Para permitir su modificación pulsará 'A' lo que reactivará el registro.Haga los cambiosVuélvalo a presentar.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-17946567069223855942026-01-22T19:13:00.009+01:002026-01-22T19:56:42.526+01:00Como solucionar y localizar un error de datos incoherentes en un campo de una tabla. Si por alguna causa en un campo reservado a una información se almacena un dato no adecuado, esto puede provocar un mensaje de error y rotura operacional de la aplicación. A un dato erróneo nos referimos a que por ej. deba almacenarse una fecha en formato AAAAMMDD y se haya grabado '00011300' (* obviamente no existe el mes 13), o donde deba haber un número haya un letra, Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-4953966123228561132025-12-30T12:19:00.010+01:002026-01-13T10:16:23.893+01:00Publicación automática de los registros de facturas en VERI*FACTUComo Ud. ya es conocedor VERI*FACTU exige el registro de las facturas emitidas en un periodo no superior a 4' tras su generación, marcándose como incidencia de registrarse posteriormente.Para ello ZGEST dispone de dos procedimientos automáticos alternativos:Opción1. VERIFACTU_ZGEST.EXE. Este es un programa el cual revisará todas las empresa activas de la instancia del motor de Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-60034235868115496802025-12-19T10:53:00.003+01:002025-12-19T10:53:35.400+01:00QA. Totales de Factura y problemas de redondeo. Ajuste de Decimales en Total de FacturaComo ya sabrá, existe el problema de los redondeos de los decimales, lo cual puede provocar una pequeña diferencia de céntimos en un total, bien por operaciones con IVA INCLUIDO o por Tarifas con precios unitarios superiores a 2 decimales cuando una moneda como el EURO los totales deben presentarse con solo 2.Facturacion estándarExisten dos posibilidades:El Total Bruto se compute Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-20120529453363792412025-12-18T12:27:00.003+01:002025-12-19T11:23:24.007+01:00Definición de Moneda o Divisa Este apartado le permitirá definir la Moneda con la que opera, los decimales y los cambios a aplicar.Los decimales a indicar en Totales por norma serán 2, ya que el total de una factura como máximo se mostrará redondeado así, pero en las líneas de producto sea pedido, albarán, factura, movimiento, etc. podrá indicar cualquier otro.(Pulse en este enlace para ampliar información)&Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-34656413752484592842025-12-10T10:10:00.000+01:002025-12-10T10:10:42.003+01:00Generación, almacenamiento y borrado de históricos. Como bien sabrá, existe la posibilidad de activar/desactivar el registro de transacciones sobre ciertas tablas de ZGEST, esto, al cabo del tiempo puede provocar un coste de almacenamiento, rendimiento y recursos del motor de la BBDD innecesario.La forma de optimizar esta situación es: Activando/Desactivando el registro de las Transacciones Eliminando periódicamenteUnknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-71522385868267726722025-12-04T14:33:00.006+01:002025-12-18T13:52:29.705+01:00Cambios automatizados en los códigos de las Cuentas del P.G.CComo ya sabrá las Cuentas del P.G.C. de Ventas y Compras se asocian en ZGEST en las fichas de Artículos, pero existe la posibilidad de que estas se vean cambiadas en el momento de realizar el asiento automático de la facturación para acomodarse a otras necesidades Las opciones que pueden alterar la definición del PGC son:Centros de CostePaísesEn ambas situaciones Ud. podrá indicar si desea 'Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-63942198555752696342025-11-13T18:52:00.001+01:002025-11-14T10:43:25.942+01:00Datos por Defecto y Plantillas de Documentos En algunos apartados de ZGEST como Cuentas, Proveedores y Artículos podrá indicar los Datos por Defecto, para que la fichas se encuentren 'precargadas' con información.Para acceder a los datos por defecto diríjase al menú 'Especial/Utilidades/Datos por Defecto/Crear datos por defecto' y cumplimente la ficha como si de una normal fuera.También en este punto puede indicar las 'Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-5741045370439649122025-10-29T11:59:00.015+01:002026-07-21T11:07:26.547+02:00DROPSHIPPING como PROVEEDOR IE.C1 (Dropshipping externo + interno)
Esta operativa permite realizar un DROPSHIPPING como PROVEEDORES de un Cliente
externo con sus propios clientes, pero considerando además que internamente, en
nuestro grupo empresarial, actuamos también con un Dropshipping Inter-Empresas
Comercial y Logística.
CIRCUITO
Tomaremos como ejemplo que nuestro grupo empresarial está constituido por una
Empresa Comercial sin stock Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-78379833407817165512025-10-24T13:02:00.004+02:002025-10-29T11:56:38.165+01:00Cálculo de Portes en Pedidos En caso de tener activada la configuración de computo de Portes, se podrá añadir una línea según el coste de estos. Para ello en configuración deberemos activar la función:Y posteriormente en Pedidos, pulsar los botones de cálculo o visión.El botón de 'Ver Portes Pendientes' nos muestra ....Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-27228143946392880412025-10-24T12:51:00.002+02:002025-10-24T12:51:57.048+02:00Filtro exención de Portes según Tarifa Transportes. Portes y Tipo de ClienteEste filtro le permitirá indicar según Tipo de Porte, Tipo de Cliente y Tarifa de Transporte, a partir de que importe global del documento se eximirá del coste de Transporte.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-84675961003318209692025-10-24T12:03:00.001+02:002025-10-24T12:03:07.227+02:00Tarifas de TransporteLa ficha de Tarifa de Transporte por Zonas permite definir los precios de coste y facturación de los Portes para su computo en diferentes documentos.Sobre una clave se especificará un 'id. de artículo' el cual será en última instancia el registrado en el documento y/o asentado contablemente.Se indicará el País, los códigos Postales y la referencia en KG para recuperar los precios Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-25892826183614054132025-10-15T11:05:00.005+02:002025-10-15T11:42:28.114+02:00DROPSHIPPING como VendedorEn este artículo explicaremos cómo realizar la operativa de
DROPSHIPPING
si la empresa actúa como Vendedor. también denominada Entrega ó Facturación Directa a Cliente.
CIRCUITO
El circuito operativo será como sigue:
El cliente realiza un Pedido de Venta, la empresa no tiene stock y decide
realizar un Pedido de Compra vinculando este Pedido a un Proveedor
concreto.
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-73276725410810520062025-09-30T18:46:00.006+02:002025-09-30T18:57:07.921+02:00Valoración de Inventario y asentamiento de la Variación de Existencias mensual.Asiento Virtual de Variación de ExistenciasEs posible generar informes financieros —como pérdidas y ganancias o balances— sin necesidad de registrar manualmente el asiento de variación de existencias. Basta con informar, en los cálculos de dichos informes, los valores de existencias iniciales y finales del período (obtenidos desde gestión). El sistema realiza un asiento virtual que se tieneUnknownnoreply@blogger.com