Aprender SAP

O que é SAP S/4HANA? 13 perguntas respondidas

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 29 Mar 2020 16:54:00 -0700

Qual é o roteiro do SAP S/4HANA? Quanto ele custa? Que módulos serão oferecidos em seguida?

Uwe Grigoleit, diretor geral de Business Development Suite do SAP HANA e aplicativos SAP HANA, responde às perguntas mais urgentes sobre a próxima geração de business suite.

Qual é o valor comercial do SAP S/4HANA para os clientes? Qual é o tempo de recuperação? E quem provavelmente mais se beneficiaria?

Formulado nativamente para a plataforma SAP HANA, o SAP S/4HANA é uma geração inteiramente nova do SAP Business Suite, caracterizado por simplificações, eficiência extraordinariamente maior e recursos atraentes, como opções de planejamento e simulação em várias transações convencionais.

O SAP S/4HANA indica um distanciamento do sistema transacional, que simplesmete registra dados, para dar aos usuários suporte ativo a decisões em tempo real, com base em dados de fontes internas e externas.

Estamos atualmente desenvolvendo uma calculadora de valor comercial do SAP S/4HANA, que fará o detalhamento para quantificar os benefícios no nível de soluções individuais. No SAP Business Suite on SAP HANA, os clientes já têm a opção de calcular justificativas de negócio habilitada por otimizações e economias de TCO. Esses cálculos são igualmente válidos para o SAP S/4HANA. Mas as simplificações criadas pelo SAP S/4HANA trazem outros benefícios também – que a calculadora de valor comercial levará em conta – por exemplo, uso de novas interfaces do usuário, volume reduzido de dados, maior flexibilidade e maior produtividade. Os departamentos financeiros, por exemplo, lucrarão com serviços compartilhados mais eficazes e fechamentos financeiros mais rápidos.

Quanto tempo leva a implementação do SAP S/4HANA?

Obviamente é muito difícil generalizar, mas temos valores empíricos confiáveis para seguir: 75% dos clientes que migraram o SAP Business Suite on HANA existente como a primeira etapa importante para passar para o SAP S/4HANA concluíram em seis meses. É um resultado muito bom de migração para uma nova plataforma.

Algumas grandes empresas estão optando por projetos novos, por considerarem as inovações tecnológicas uma oportunidade de reconstruir completamente do zero suas estruturas de ERP. Reconstruir projetos a partir dos existentes também é uma opção: Nessa abordagem, o cliente deixa sua estrutura de TI intacta, mas adota a nova tecnologia para enriquecê-la e aprimorá-la. Construir e reconstruir projetos naturalmente levam mais tempo, às vezes até vários anos. E a migração para o SAP S/4HANA é apenas uma parte desse projeto.

A SAP oferece programas que simplificam a migração para o SAP S/4HANA?

Sim, e atribuímos grande importância ao fornecimento de suporte abrangente para nossos clientes nesse sentido. Especificamente, oferecemos soluções de Implantação rápida da SAP que permitem uma rápida migração para a plataforma SAP HANA e, portanto, também para o SAP Simple Finance. Esses pacotes de implementação predefinidos são entregues pela SAP ou pelos parceiros e, em alguns casos, até permitem implementações com preço fixo.

Qual é o grau de experiência dos possíveis parceiros de integração?

Nossos parceiros de integração trabalham com as soluções de implantação rápida até certo ponto. E nossos parceiros de serviços já possuem vasta experiência em implementação do SAP Business Suite on SAP HANA para nossos clientes. Na realidade, mais de 60% das implementações são feitas pelos parceiros e parceiros de integração, não pela SAP. Operamos com programas de implementação para informar e instruir nossos parceiros sobre todas as nossas novas soluções. Nossa GPO (Global Partner Organization, Organização global de parceiros) mantém “sessões de capacitação” regulares para que os parceiros conheçam as novas tecnologias e que explicam detalhadamente a eles sobre como o SAP S/4HANA impactará seu trabalho.

Quais capacitações são necessárias?

Na maioria dos casos, é o parceiro de implementação que trata do projeto, por isso, os clientes não precisam realmente se aprofundar nos detalhes. No entanto, há mais informações disponíveis na SCN, SAP Community Network. Parceiros e clientes podem consultá-la.

É possível migrar personalizações específicas da empresa?

Em princípio, sim. Quando desenvolvemos soluções, tomamos cuidado especial para garantir que elas sejam compatíveis com versões anteriores. Em outras palavras, o cliente pode manter as personalizações e continuar a usá-las após a migração. Entretanto, isso nem sempre se aplica a modificações. Faça uma analogia com uma casa e imagine que o cliente não só adicionou uma varanda, mas também modificou a construção. Nesse caso, a função da casa pode ser afetada, enquanto as “varandas” ficarão bem.

Quais são os requisitos para migrar para o SAP S/4HANA?

O caminho inicial é migrar para o SAP Business Suíte on SAP HANA e, em seguida, implementar pacotes que contenham as simplificações. Atualmente, eles são fornecidos na forma de SAP Simple Finance, embora o SAP Simple Logistics esteja programado para ser lançado em breve e mais simplificações sejam fornecidas em 2015.

O que é implementação “orientado ao sistema”?

Queremos simplificar radicalmente a implementação do SAP S/4HANA para que os clientes aproveitem o rápido êxito e recuperação do investimento. Isso é especialmente importante na nuvem, claro, na qual os clientes esperam implantar um sistema pré-configurado. Portanto, a SAP fornece “configuração orientada”. Isso significa que os clientes não mais definem parâmetros nas tabelas da maneira como faziam em sistemas ERP. A personalização não é mais uma tarefa manual. Ou seja, tudo o que os clientes precisarão fazer no futuro é responder a uma série de perguntas: O sistema fará sua própria configuração.

O modelo de dados é realmente atualizados?

Hoje, exatamente como no passado, um documento financeiro convencional é armazenado em uma ou duas tabelas. Mas, no passado, os agregados e índices precisavam ser mapeados para várias exibições do documento. Na nova arquitetura, esses agregados e índices são obsoletos.

Nossa meta foi reduzir e simplificar as estruturas de dados subjacentes, porque um banco de dados in-memory funciona melhor com tabelas amplas. As tabelas que costumavam ser aninhadas agora são compactadas. As estruturas de dados essenciais que determinam como será o documento financeiro, de transação de material ou de gestão de estoque permanecem as mesmas. Por isso, deixamos o documento basicamente como está, o que facilita para o cliente migrar de um sistema ERP convencional para a nova tecnologia. Uma nova estrutura de dados deixaria o cliente sem opção, a não ser a de realizar uma migração completa. Em termos de esforço, isso pode ser comparado a uma implementação de novo sistema.

Do ponto de vista do cliente, o caminho que escolhemos é mais simples, porque só envolve uma atualização para um novo sistema. Em resumo: O modelo de dados “antigo” estava essencialmente OK. E podemos conseguir muito mais com um modelo de dados ligeiramente adaptado, por isso, não vemos nenhuma razão para impor aos clientes um processo confuso de mudança para um modelo de dados totalmente novo.

O SAP Fiori foi bastante comentado, mas o SAP Screen Personas não aparece no contexto do SAP S/4HANA. Por quê?

O SAP Screen Personas não tem um papel dominante, porque no contexto do SAP S/4HANA, nos referimos a ele como uma tecnologia de transição que nos permite fazer com que o SAP GUI se pareça com o SAP Fiori em termos de layout e qualidades táteis. Os usuários não veem a diferença necessariamente.

Nossa direção estratégica está baseada no SAP Fiori, porque essa tecnologia nos permite não só alterar o layout, mas também mudar de um modelo operacional funcional ou transacional para um totalmente orientado a função. Levar todas as nossas transações para a nova tecnologia é obviamente uma tarefa importante para nós. Isso significa também esforço do cliente em treinamento de usuários na nova tecnologia, embora adiantemos que o esforço de treinamento para SAP Fiori será baixo. Esse é o motivo pelo qual estamos criando uma fase de transição.

Quais aplicativos do SAP S/4HANA estão disponíveis neste momento? É somente o SAP Simple Finance? Qual é a diferença entre ofertas em nuvem e on-premise?

Se eu implementar o SAP S/4HANA on-premise, estarei tecnicamente implementando o SAP Business Suite on SAP HANA e a “inovação de troca” do SAP Simple Finance. Mas essa é apenas a primeira etapa.

A SAP continuará entregando inovações de troca adicionais que substituem o código do SAP Business Suite existente pelo novo código SAP S/4HANA. No momento, o cliente recebe o código da nova solução contábil. Pretendemos enviar o código do SAP Simple Logistics no final do ano, e novo código adicional nos anos subsequentes. No momento em que chegarmos ao final dessa jornada, teremos mudado, de maneira incremental, todo o sistema do cliente, sem sujeitá-lo ao transtorno de uma grande migração.

A situação será diferente se o cliente optar por implementar o SAP S/4HANA na nuvem. Nesse caso, o cliente obtém a solução inteira de uma só vez. Pretendemos lançar uma versão para nuvem pública no final do primeiro trimestre de 2015 e uma versão para nuvem gerenciada no segundo trimestre.

Qual é o custo do SAP S/4HANA? Tem alguma taxa para clientes que já implementaram o SAP Business Suite?

O SAP S/4HANA é um produto novo, por isso não é gratuito para usuários do SAP Business Suite. No entanto, vamos oferecer uma promoção de licença até o final do terceiro trimestre deste ano. Os clientes que licenciaram a plataforma SAP HANNA para SAP Business Suite – que atualmente custa mais de 2.000 – estão qualificados a atualizar as licenças para o SAP S/4HANA sem custo adicional. Nós já assinamos os primeiros contratos com clientes, independentemente dos projetos-pilotos.

Qual é o roteiro? Quais lançamentos vão surgir em seguida?

O SAP S/4HANA está disponível hoje para clientes on-premise. A oferta atual, SAP Simple Finance, proporciona ao cliente um sistema financeiro simplificado. O próximo grupo principal de simplificações que estamos tratando e pretendemos entregar é em logística. Isso inclui a simplificação na gestão e avaliação de estoque e também na gestão da cadeia de suprimentos, particularmente no planejamento de demanda. A logística envolve alguns dos processos de ERP mais complicados de todos, mas essa é uma área em que a exigência do cliente é maior. Um dos benefícios que eles buscam é maior produtividade.

Depois que entregarmos o SAP Simple Finance e o SAP Simple Logistics, teremos coberto grande parte das funções de um sistema ERP. Em outras palavras, vamos basicamente simplificar processos no núcleo. Pretendemos simplificar mais elementos, como o sistema de projeto, gestão da qualidade e funções de vendas e distribuição em 2016.

Fonte: https://news.sap.com/brazil/2015/05/o-que-e-sap-s4hana-13-perguntas-respondidas/

Dados Mestres–Fornecedor 2

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 17 May 2012 13:13:00 -0700

O registro mestre de fornecedor contém informações sobre fornecedores de uma empresa. Esta informação é armazenada nos registros mestre individuais de fornecedores. Além do nome do fornecedor e endereço, um registro mestre de fornecedor contém dados como o seguinte:

Moeda utilizada para as operações com o fornecedor;
Condições de pagamento;
Nomes dos contatos importantes (por exemplo, vendedores).

Uma vez que, para fins contábeis, o fornecedor também é um credor da empresa, o registro mestre de fornecedor também contém dados contabilísticos, tais como a conta de reconciliação da razão geral. O registro mestre de fornecedor é mantido por compras e contabilidade. Esta é também a razão para a subdivisão dos dados no registro mestre de fornecedor em diferentes categorias.

Os dados no registro mestre de fornecedor é subdividido nasseguintes categorias:

Dados Gerais
Estes dados são válidos para o cliente todo. Ele inclui o endereço do vendedor e os dados bancários, por exemplo.

Dados Contábeis

Esta é mantida ao nível do código empresa. É composto por dados como o número da conta de reconciliação e os métodos de pagamento para transações de pagamento automático.

Dados de Compra

Esta informação é mantida para cada organização de compras. Inclui a moeda ordem de compra, Incoterms, e diversos dados de controle relativos ao fornecedor. Você também pode manter dados diferentes para centros específicos ou para fornecedor subintervalos.
Você pode decidir se os registros mestre de fornecedor devem ser mantidos central (isto é, todos os dados são mantidos juntos), ou de forma descentralizada (isto é, os serviços competentes de cadamanter seus próprios dados).

Você pode apenas conceder acesso ao pessoal de compras, as as transações de operações MK01 e MK02 e MK03 (Logística →Administração de Materiais → Compras → Dados Mestre→Fornecedor → Compras → Criar / alterar / Display), eles só serão capazes de manter o endereço geral e controlar os dados e os dados de compra-específicos. O pessoal da contabilidade deve digitar os dados de pagamento de transações e os dados da empresa de código específicos.
No entanto, você também pode dar a sua autorização pessoal para manter os dados mestre de fornecedor no caminho do menu Logística → Gestão de Materiais → Compras → Master Data →Fornecedor → Central → Criar / alterar / Display (transações XK01 eXK02 e XK03). Neste caso, a equipe pode manter todos os dados no registro mestre de fornecedor.
Antes que você efetue qualquer pedido de um fornecedor, você deve ter previamente os dados de compra atualizado. Uma pré-condição para a entrada da fatura e a criação prévia dos dados contabilísticos.

Dados Mestres - Fornecedor

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 13 Apr 2012 12:34:00 -0700

Conceito de Dados Mestres de Fornecedor

Este artigo apresenta os dados mestres de fornecedor, que é de importância tanto no ordenamento e da fase do processamento de fatura de compras. Trata-se da estrutura e manutenção (Criar, Modificar e Exibir) dos dados mestres de fornecedor.

O registro mestre de fornecedor pertence aos dados mestres mais importantes no processo de aquisição. Sem um registro mestre de fornecedor, você não pode criar documentos de compra ou entrar faturas recebidas. Em conexão com a verificação de fatura, os fornecedores são muitas vezes referidos como credores.

A sua empresa entrou em uma relação de negócios com um novo fornecedor. Uma vez que você pretende fazer pedidos frequentemente com este fornecedor no futuro, você cria um novo registro mestre para o fornecedor.

Dados Mestres compreende os registos que são armazenados no banco de dados por um longo período de tempo. Estes registos de dados são armazenados centralmente, e são utilizados e transformados numa base aplicação cruzada. Desta forma, a duplicação de dados é evitada. O registro mestre de fornecedor, o registro mestre de material e o registro info para compras são dados mestres mais importantes no processo de aquisição.

Quando você cria um documento de compras, o SAP R/3 irá suporta-lo com a entrada de dados e fornecendo-lhe com os valores padrão dos registros mestre existentes. Outros dados do registro mestre de material, tais como unidades de medida, o texto material de curto, e o texto PO, também é adotado no novo documento. Os dados no registro mestre de fornecedor inclui o endereço e os dados de pagamento. Você pode armazenar dados específicos do fornecedor em um determinado material (por exemplo, tempo de entrega e o preço de compra) na compra nos registros info de compras.

Aprender SAP: Aquisição de Material de Estoque - 2

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 4 Jan 2012 06:03:00 -0800

Condições de Dependência do tempo

Você deve decidir se as condições são dependentes ou independentes do tempo. Condições dependente são válidas durante um determinado período de tempo.Condiçoes independente do tempo, você não pode determinar um período de tempo de validade; a validade corresponde com a do documento de compra particular.

Figura - Condições SAP MM – Dependência de Tempo

Condições em registro info, contratos e condições gerais são condições dependentes de tempo. No entanto, as condições em ordem de compras são sempre condições independentes de tempo.

Com o tipo de documento, você pode controlar se as condições de tempo estão disponiveis para cotações e acordo de programação. No Customizing, você deve ter definido o indicador da condição tempo-dependente para o tipo de documento em particular.

Você pode definir as condições tanto dependente e independente do tempo em níveis de cabeçalho e item. Condições de cabeçalho se aplicam a todos os itens do documento. No entanto, as condições de item aplicam-se apenas ao item respectivo. Se as condições de mostrar uma exceção no registro info, eles são armazenados no nível de registro info. Para as condições tempo-dependente, você pode criar tabelas de preços, portanto, mostrar a dependência do preço sobre a quantidade.

Tipo de Condição e Esquema de Calculo

Os diferentes fatores de preço como o preço bruto, descontos, custos de frete, alfândega e impostos são representados com os tipos de condição no SAP R/3. O tipo de condição determina como o fator preço é calculado. Você pode escolher entre a porcentagem, absoluto ou dependente da quantidade. A magnitude de referência para escalas de preço também é definido pelo tipo de condição. A escala pode referir-se a quantidade, o valor do item, ou o peso. Uma seqüência de acesso pode ser atribuído a um tipo de condição. A seqüência de acesso é uma estratégia de pesquisa utilizada para definir a seqüência em que os registros condição para um tipo de condição são lidos. Os tipos de condição desempenham um papel na determinação do preço que são agrupados em um esquema de cálculo. O esquema de cálculo fornece uma estrutura para determinação do preço. Que determina a seqüência na qual os tipos de condição são tidos em conta.

Figura - Condições SAP MM – Esquema de Cáculo

O esquema de cálculo determina o seguinte:
• os subtotais, pois as condições tempo-dependente, não há subtotais são formados (preço líquido, o preço efetivo).
• a medida em que o processamento manual da determinação de preço é possível
• a base sobre a qual (nível de referência), o sistema calcula sobretaxas e descontos emporcentagens
• os pré-requisitos que têm de ser preenchidos para que um tipo de condição especial é levado em consideração
Você pode definir os regimes de cálculo diferentes, por exemplo, para as organizações individuais de compra e fornecedores.

Aquisição de Material de Estoque - 1

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 22 Dec 2011 04:58:00 -0800

Nesta série de artigos, o processo de aquisição começa com a criação e emissão de um pedido de cotação, a fim de determinar o preço mais favorável para um material. A ordem de compra é criada com referência à menor cotação recebida. Preços com informações do fornecedor sobre um material pode ser armazenado no sistema a longo prazo sobre a compra de registros info.
Um tema-chave para este artigo é a avaliação material. Tomando um exemplo de ações materiais, avaliação de material e as postagens que ocorrem sobre bens e recebimento de fatura são discutidos em detalhe.
Os preços negociados com seus fornecedores, muitas vezes consistem de vários componentes, por exemplo, o preço de material, descontos e custos de frete. Neste artigo, vamos encontrar diferentes condições que o SAP R/3 pode processar.

Condições em Compras

Condições são acordos com fornecedores sobre preços, taxas e descontos, e assim por diante. Condições podem ser mantidas quando entrar cotações, registros de informações, acordos gerais (contratos, acordos de programação) e ordens de compra. Os preços líquidos e eficaz em um documento de compra são determinados com base nessas condições. Você também tem a opção de criar condições ao nível de fornecedores, por exemplo. O sistema, então, puxa essas condições para a determinação do preço.

SAP MM Conditions
Figure SAP CONDITIONS

The following types of conditions are used in Purchasing:

• Condições em um contrato se aplicam a todos os pedidos de liberação contrato criado com referência a esse contrato.
• Condições em um registro info de compras aplicáveis a todos os itens de ordem de compra que contêm o material e fornecedor no registro info de compras.
• Condições Gerais, você também pode exibir acordos de preços que não só se aplicam a citações individuais, acordos esboço, ordens de compra ou registros info, por exemplo, se um fornecedor tem uma redução de preço em todas as ordens de compra como uma oferta especial de dois meses. Você entra condições gerais em Compras em Dados Mestre - Condições.

Entrada de Notas Fiscais – Conceitos 4

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 22 Dec 2011 04:11:00 -0800

A transação de entrada de fatura (MIRO) é também uma única transação de tela, para que as regras de navegação mesmo se aplica a transações ME21N e MIGO. Aqui, também, o documento é dividido em dados do cabeçalho e item. No entanto, não há área para os detalhes do item na transação MIRO. Todos os dados detalhados pode ser encontrado na lista de item. Explicar o significado da variante mostrar aqui. Em vez de uma visão geral do documento, MIRO oferece uma área separada na qual os históricos de Pedidos dos itens individuais da fatura são exibidos. A lista de trabalho só deve ser usado se as faturas são estacionados ou colocada em espera.

A transação MIRO para entrada faturas, notas de crédito e verificação de faturas em Logística é uma transação única tela. No caso dessa transação também, os dados são divididos em dados do cabeçalho e item. A figura a seguir Entrada Invoice -. Transação MIRO. mostra as áreas de tela individual. Eles são descritos em mais detalhes a seguir.

Transação: Neste campo, você indica se você está entrando numa fatura, em uma nota de crédito ou de débito ou crédito subseqüente.

Cabeçalho: Nesta área você digita os dados do cabeçalho de uma fatura (por exemplo, número da fatura e data, o valor da fatura bruta e valor do imposto, faturação e as condições de pagamento).

Atribuição: Aqui você atribuir uma ordenação (ordem de compra) para a fatura, de modo que o sistema sugere os itens da fatura a ser processado.

Itens da fatura: Nesta lista você pode verificar os itens sugeridos na fatura e alterá-las de acordo com a fatura do fornecedor. Você pode alterar as colunas exibidas e sua seqüência através da variante mostrar.

Dados de Fornecedor (credor): Os dados detalhados relativos à faturação derivada a partir do registro mestre de fornecedor é mostrado aqui. Com a exibição rápida, você pode ramificar diretamente para o registro mestre de fornecedor. Dados de fornecedor é exibida somente se você digitou um partido faturação ou referenciados (criado um link para) uma ordem de compra.

Status: O Status da fatura são exibidos aqui, por exemplo, se uma fatura pode ser postado (semáforo verde) ou se a fatura será bloqueada para o pagamento quando é lançada (semáforo amarelo).

Estrutura de Pedido: Nesta área, pode entrar na fatura ver os históricos de ordem de compra para os itens do Pedido a partir da síntese item.

Entrada de Notas Fiscais – Conceitos 3

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 19 Apr 2011 18:21:00 -0700

Quando você insere uma fatura com referência a uma ordem de compra, o sistema sugere os dados da ordem de compra e entradas de mercadorias contra o PO (Exemplo: fornecedor, material, quantidade ainda não faturadas, valor esperado por item, e condições de pagamento ). Você pode substituir esses valores se estiver diferente da fatura apresentada pelo fornecedor. O sistema verifica se a entrada foi permitida. Ao fazer isso, ele pode emitir mensagens de aviso ou erro.

Se houver discrepâncias entre a ordem de compra ou entrada de mercadorias e da fatura (variações de preços ou quantidade, por exemplo), o sistema avisa o usuário em conformidade e, dependendo das configurações do sistema, bloqueia a fatura, para que não possa ser paga.

Para a verificação da fatura, você inicialmente inserir todos os dados relevantes da fatura do fornecedor (credor), como o valor bruto, o imposto sobre valor agregado, data da fatura, de referência (número da nota fiscal do fornecedor) e condições de pagamento. Em etapas subseqüentes do processamento, o sistema verifica os dados aritmeticamente e compara-lo com dados que já existe no sistema (no documento de ordem de compra, por exemplo).

O documento na fatura podem ser digitalizados e enviados via fluxo de trabalho para o departamento responsável pela verificação de faturas. Este é um passo importante para tornar o escritório a economia de papel uma realidade. Sempre que possível, as faturas devem ser postadas com referência a uma ordem de compra. Isto é uma vantagem que o sistema sugere o fim dos preços documento de ordem de compra e as quantidades de mercadorias a recepção dos documentos GR respeitantes à ordem de compra.

Você também pode atribuir os itens da fatura para uma ordem de compra utilizando o número da nota de entrega ou conhecimento de frete, desde que estes números foram digitados no momento da entrada de mercadorias.

Se uma fatura é inscrita com referência a uma ordem de compra, os itens do PO são sugeridos em conjunto com as respectivas quantidades que estão ainda a ser faturados. O sistema determina as quantidades que estão ainda a ser faturado como a diferença entre a quantidade entregue e a quantidade já faturada. (Por exemplo, se 100 pc foram entregues e 60 pc já facturados, 40 pc continuam a ser faturado.) Você pode substituir este valor padrão e, portanto, na fatura da quantidade da ordem inteira de compra após o recebimento de entregas parciais, por exemplo.

O sistema também sugere que o valor esperado para os itens. Este é o produto da quantidade a ser faturada multiplicado pelo preço da oferta. Você pode substituir este valor também. Se há uma variação entre os valores de fatura e os valores esperados, a fatura é automaticamente bloqueado para pagamento se tolerâncias pré-definidas são ultrapassadas (por exemplo, se o preço da fatura varia entre o preço PO).

Entrada de Notas Fiscais – Conceitos 1

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 26 Jan 2011 13:53:00 -0800

Este artigo trata da verificação e controle da fatura de um fornecedor de bens que tenham sido fornecidos contra uma ordem de compra. O processo de aquisição termina com a entrada da fatura do fornecedor. Você é responsável por testar a funcionalidade de Revisão de faturas.

Revisão de faturas é parte da Administração de Materiais. Foi desenvolvido para facilitar a entrada de faturas relativas a prévia do processo de aquisição. Embora seja possível inserir itens individuais ou completo na fatura sem referência a uma ordem de compra, é mais comum fazê-lo com referência a um PO.

Somente quando o link para o PO foi estabelecida a fatura pode ser verificada a regularidade com relação ao material fornecido (ou serviço realizado), o preço cobrado e precisão aritmética. Da mesma forma, o sistema só pode determinar variações de valores esperados se não houver um link para o PO.

No final da cadeia de abastecimento está a entrada da fatura, que conclui o processo de aquisições anteriores que consiste em ordem de compra e recebimento de mercadorias.

Revisão de faturas é parte da Administração de Materiais (MM). Você usá para entrar faturas e notas de crédito e verificá-las para correção, e para se certificar que você tenha sido cobrado o preço justo para o direito material ou serviço. Quando você postar a fatura, os dados da fatura é salvo no sistema e tanto o documento como uma fatura e um documento contábil são gerados. O sistema atualiza os dados salvos dos documentos de fatura no gerenciamento de materiais (histórico de PO) e na contabilidade financeira.

Verificação da fatura não inclui o pagamento na avaliação de faturas. A informação relevante é transmitida a outros departamentos. Verificação da fatura, por conseguinte, cria uma ligação entre as matérias de gestão e contabilidade externa / interna.

SAP MM - Processo de Aquisição (continuação)

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 16 Dec 2010 06:49:00 -0800

Recepção Entrada de Mercadorias.

Quando entrar com um movimento de mercadorias no SAP R/3, você deve especificar um tipo de movimento. O tipo de movimento é uma chave de três caracteres usado para diferenciar os tipos de movimentos de mercadorias. Exemplos de alguns movimentos de mercadorias são recebimento de mercadorias, saida de mercadorias ou transferências.

Alguns exemplos de tipos de movimentos e seus usos:

102: Movimento tipo reverso correspondente ao 101
122: Devolução de mercadorias para fornecedor
501: Recebimento de mercadoria sem ordem de compra
201: Consumo para centro de custo do deposito
551: Retirada para sucata

O tipo de movimento assume importantes funções de controles no gerenciamento de inventário. Isto desempenha uma papel na determinação de contas automática no SAP R/3. Juntos com outros influenciando fatores, o tipo de movimento determina que estoque ou conta de consumo também determina o layout da tela para a entrada de documento ou atualizações no campo de quantidade.

Exemplos de Tipo de Movimentos.

Transação MIGO, para entrada de movimentos de mercadorias, é um transação de tela única. Esta subdividida em arvore resumo, dados do cabeçalho, resumo do item e dados do item. No cabeçalho e detalhe das áreas, a informação é agrupada em página individual.

Quando você usa a transação MIGO, primeiro especifique qual ação deseja especificar (Campo transação). Se você entrando com um movimento de mercadorias, especifique se é uma recepção de mercadoria, uma saída de mercadoria, um devolução de entrega ou lançamento de transferência. Se você deseja mostrar ou cancelar o documento de material de um lançamento que você de efetuou, você também pode utilizar a transação MIGO e escolhendo a transações/eventos com o mesmo nome. Com documentos você poder referenciar, ou se um referencia é desnecessária, depende da transação/eventos escolhido.

SAP MM–Processo de Aquisição

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 18 Nov 2010 03:40:00 -0800

Recepção Entrada de Mercadorias.

Na sua companhia, materiais são adquiridos de fornecedores externos. Com um membro do armazém, você esta examinando como as entregas de encomendas de materiais são efetuadas no SAP R/3 e os efeitos que este recebimento de mercadorias tem na ordem de compra. Matérias normalmente são entregues em depósitos.

O segundo passo de um simples processo de aquisição externa é o recebimento de mercadorias. O último resulta da emissão de uma ordem de compra das mercadorias a um fornecedor. Como o processo de pedido, o processo de recebimento de mercadorias é replicado no SAP R/3 por meio de uma documento.

Quando as mercadorias são entregues contra uma ordem de compra, é importante para todos os departamentos em causa que você entra nesta entrada de mercadorias com referência a Ordem de Pedido. Quando você grava o recebimento de mercadorias, o sistema sugere todos os itens da ordem de compra. Isto facilita tanto a entrada de mercadorias e verificação dos produtos recebidos. Entre outras coisas, você pode verificar se:

O material foi entregue corretamente.
A quantidade do material esta correta, se houve excesso ou falta de material entregue.
Mercadorias perecíveis estão dentro do prazo de validade mínimo.

Você pode inserir vários itens no recebimento de mercadorias contra uma ordem de compra em única operação. Por exemplo, se o material é entregue em lotes ou distribuído entre depósitos. Quando você posta um recebimento com referencia a uma ordem de compra, o histórico de Ordem de Pedidos de itens relevantes a um documento de compra são atualizados automaticamente. Isto permite que o comprador identificar as entregas pendentes e agilidade do fornecedor para acelerar a entrega se necessário.

Quando você posta o recebimento de mercadoria no armazém ou lojas, o sistema gera um documento do material. Este documento contem informações do material entregue e quantidade relevante. O sistema também grava o centro e depósito que o material é colocado. Se o recebimento de mercadoria é avaliado, um documento contábil é gerado. Este artigo contém informações sobre os efeitos contábeis da movimentação de materiais.

SAP MM–Processo de Aquisição–Continução

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 11 Nov 2010 03:47:00 -0800

Criando uma Ordem de Compra

Criar uma ordem de compra no SAP, não é uma tarefa difícil utilizando a transação ME21N. Segue abaixo, os passos para criação de uma ordem de compra:

Na tela SAP Easy Access, selecione Logistica→Administração de Mercadorias→Compras→Pedido→Criar→ME21N→Fornecedor conhecido. Antes de começar a introduzir os dados da ordem de compra, manter as suas configurações pessoais (desde que você ainda não tiver feito entradas correspondentes nos parâmetros do usuário). Lá você pode especificar valores padrão para os dados organizacionais, por exemplo, se a organização de compras e no grupo de compras podem ser preenchidos automaticamente. Você também pode especificar valores padrão para itens como a instalação ea data de entrega. Então você não terá que inserir esses valores toda vez que você criar uma ordem de compra. As configurações pessoais têm prioridade sobre os parâmetros do usuário.
Escolha o tipo de ordem, por exemplo, NB - Pedido Normal.
Entre como o nome do fornecedor desejado.
No dados do cabeçalho, entre com Org. de Compras, Grp. Compradores e Empresa. Os dados também podem ser determinados, como descrito acima, a partir de seus valores padrão ou o registro mestre de usuário.
Insira os dados para os itens individuais na síntese de Item. Você também deve especificar o material, a quantidade exigida, data de entrega eo preço. A planta que está a receber as mercadorias devem ser inseridos no nível do item. Se houver um registro de informações de compra do material e os vendedores, o preço líquido é sugerido. Se você não inseriu uma data de entrega, que é calculado a partir da data de entrega prevista para o registro info.
Escolha Salvar para criar a ordem de compra. O sistema automaticamente atribui um número de ordem de compra.

Tela da transação ME21N

SAP MM - Processo de Aquisição - Continuação

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 3 Nov 2010 06:54:00 -0700

Seguindo as figuras abaixo a interface da transação de ordem de compra e como podem ser abertas e fechada as telas na ME21N.

A transação ordem de compra (ME21N) é uma tela única, em outras palavras, você pode manter todos os dados relevantes em uma tela central. A tela é dividida em quatro áreas:

Cabeçalho: é aonde você entra com todos os dados relevantes para a ordem, por exemplo, o endereço do fornecedor ou nível organizacional.

Resumo do Item: nesta lista, você pode entrar com os dados dos itens mais importantes para você, por exemplo, material, quantidade, preço.

Detalhe do item: Aqui você entra com os dados adicionais para um item particular, se requerido, como um texto adicional, atribuição de contas especificas e confirmações.

Resumo do documento: no resumo do documento, você pode mostrar diferentes documento de compras, por exemplo, ordem de compras, solicitação de cotação e requisição de compras.

Com as configurações personalizadas, o sistema considera os requisitos específicos do usuário. Cada usuário pode configurar seus valores padrões, ou especificar que a descrição do documento, é configurada automaticamente quando a transação é iniciada.

Além disso, uma função de ajuda poder ser mostrada como o resumo do documento. Você pode mostrar e esconder esta área de ajuda com a Ajuda. Se a função help esta aberta, você pode trabalhar na transação ao mesmo tempo.

Na transação de encomenda, você pode abrir e fechar todas as áreas individualmente, e assim influenciar no tamanho destas áreas. Se você fechar o cabeçalho e detalhes do item, por exemplo, o tamanho do resumo do item será aumentado. O mesmo acontece para cabeçalho da ordem de compra, resumo do item, detalhe do item, resumo do documento e a função de ajuda.

Se você fechar a transação e abri-la em seguida, a tela estará como o mesmo formato que estava. Se o resumo do documento e o cabeçalho foram fechados e o resumo do item e detalhe do item foram abertos, este formato é o que será exibido. Isto não importa para qual função você utilizar (Criar, Editar ou Exibir). Como Criar, Editar/Exibir, você pode alternar entre as funções. Do outro ícone da ordem de compra, você pode também ir diretamente para outra ordem de compra ou requisição de compra diretamente.

Para alguns campos na ordem de compra, você pode usar ambos com nomes e chaves. Isto é válido para os campos Fornecedor, Material, Grupo de Material, Centro e Depósito. Se você entrar parte do nome, o sistema irá propor dados correspondentes e caso o sistema não propor os dados, o sistema irá exibir uma lista de possibilidades correspondente para sua escolha. Por exemplo, você digita mann no campo fornecedor, o sistema irá propor fornecedores como Kallmann, Hoffmann, Hermann, e assim por diante.

Para o campo fornecedor e material, esta busca de ajuda inteligente pode ser desativada nas configurações pessoais, na página da guia Configurações Básicas.

SAP MM - Processo de Aquisição – Continuação

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 19 Oct 2010 03:50:00 -0700

Ordem de Compra

Uma ordem de compra, é uma solicitação formal para um fornecedor para abastecer você com bens ou serviços com as condições afirmada na ordem de compra. Você especifica na ordem de compra se o material será entregue para estoque ou direto para consumo (Por exemplo, centro de custo, ativos ou projeto). O recebimento de mercadorias e verificação de notas ficais são normalmente realizadas com base na ordem de compra.

Você pode minimizar o tempo para criação de ordem de compra com referencia de itens existente para uma ordem de compra, requisição de compra, cotação ou contrato. You também pode inserir uma ordem de compra sem referencia a documentos anteriores no sistema. Quando você inserir os dados da ordem de compra, o sistema irá sugerir valores padrões. Por exemplo, o sistema sugere o endereço de ordenação, bem como as condições de pagamento e frete a partir do registro mestre de fornecedor. Se um registro mestre de material existe, o texto curto do material e grupo de material serão sugeridos. Se uma informação de registro de aquisição prontos existente no sistema, o sistema copia o preço proposto para a ordem de compra.

Como outros documentos no SAP R/3, a ordem de compra consiste de um cabeçalho do documento e um ou mais itens. O cabeçalho do documento contem informações que são referente a ordem de compra. Exemplos incluem moeda do documento, data do documento e termos de pagamento. A parte item do documento contem informações que descrevem os materiais e serviços encomendados ou texto baseado nos itens.

Você pode manter informações adicionais para cada item (por exemplo, agenda de entregas ou textos baseado nos itens). Em uma ordem de compra, você pode adquirir materiais ou serviços para todos os centros existentes na sua organização de compras.

SAP MM - Processo de Aquisição.

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Oct 2010 05:36:00 -0700

O propósito deste artigo, é para introduzir o básico de processo de compras externas. Isto inclui níveis organizacionais relevantes no sistema SAP R/3 e os 3 principais elementos; ordem de compra, recebimento de mercadoria e verificação de nota fiscal. Isto também apresenta um processo de aquisição simples com estes elementos, para conhecer e aproveitar as interfaces de ordem de compra, recebimento de mercadorias e transação de recebimento de nota fiscal.

Na sua companhia, devem ser adquiridos por fornecedores externo. Como um funcionário de compras, você precisa conhecer sobre o processo de aquisição, em particular, a ordem de compra. A aquisição externa de materiais, é baseada no ciclo de aquisições gerais que também são representadas no SAP R/3. No detalhe, aquisições incluem seguem as fases:

Ciclo de Aquisição

Determinação de Requerimentos

A usuário responsavel do departamento pode manualmente passar um requerimento de material para o Departamento de Compras via um requisição de compra. Se você tem uma MRP configurada para um material no material mestre, o sistema SAP R/3 irá gerar uma requisição de compras automaticamente.

Determinação da fonte de abastecimento.

Como um comprador, você é suportado durante a determinação das possiveis fontes de abastecimento. Você usar determinação da fonte de abastecimento para criar solicitações de cotação (RFQs) e inserir as cotações. Além disso, você pode se referir aos pedidos de compra, contratos e condições que já existem no sistema.

Seleção de Fornecedor

O sistema simplifica a seleção de fornecedores, fazendo comparação de preços entre várias cotações e envia cartas de rejeição automaticamente.

Tratamento das Ordens de Compra

Semelhante a requisições de compra, você pode criar ordens de compra manualmente ou que o sistema tenha criada automaticamente. Quando você cria uma ordem de compra, você pode copiar dados de outros documentos, como requisições de compras ou cotações, para reduzir a quantidade de trabalho necessária.

Acompanhamento da Ordem de Compra

Você pode acompanhar o status do processamento da ordem de compra no sistema. Você pode determinar, por exemplo, se uma entrega ou uma nota fiscal para uma ordem de compra de item foi digitado no sistema. Você pode verificar os fornecedores com entregas pendentes.

Recebimento de Mercadorias

Quando você entrar com as entregas no sistema, você pode referenciar para uma ordem de compra relevante. O trabalho na entrada de mercadorias será minimizado, e você verificar se a entrega de bens e quantidades são correspondentes a ordem de compra. O sistema atualizado o histórico de pedido de compra da ordem de compra.

Verificação de Nota Fiscal

Quando as notas fiscais entrar, você se refere ao pedido ou entrega, para que possa verificar os cálculos e a exatidão da nota fiscal. A disponibilidade da ordem de compra e dados do recebimento de mercadorias, permite consultar a variação de quantidade e preços.

Processamento de Pagamento

O programa de pagamento autoriza o pagamento para o credor. O Financeiro Contábil executa este programa regulamente.

Seguindo, explica os primeiros passos de uma ordem de aquisição simples. O inicio do processo é criação de uma ordem de compra com a transação ME21N. Aqui nós podemos assumir os dados importantes como fornecedor e material, já existente no SAP R/3.

Noções básicas de aquisições: Ordem de Compra

SAP MM – Transação Movimentação de Mercadorias.

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 6 Oct 2010 05:47:00 -0700

Transação MIGO

A transação MIGO, é uma transação de tela única para inserção de movimento de mercadorias. Esta dividida em arvore resumo, dados do cabeçalho, resumo do item e dados detalhados sobre o item. Nos dados do cabeçalho e detalhes, as informações são agrupadas em páginas individuais na guia.

Árvore Resumo

A árvore resumo, mostra os últimos 10 documentos para ordem de compra, ordem de reservas, documentos de materiais e os dados mantidos. O sistema insere automaticamente estes documentos da árvore resumo. Estes documentos (ordem de compras e ordem de reservas) são documentos que foram referidos na movimentação de bens e documento de materiais que foram criados. Portanto, sempre existe um resumo das ultimas atividades executadas. O resumo de documentos não se destina para uma busca de documentos. Para isto, você pode usar a busca por "Ordem de Compra". De um documento, você pode selecionar documento de Material somente para visualização.

Transação MIGO – Resumo

Dados do Cabeçalho

Nos dados de cabeçalho, você poderá localizar informações completas referente aos documentos de materiais, como o documento e data, o texto do cabeçalho do documento, quem criou e data de entrada. A partir dos dados de cabeçalho, você pode ramificar para documento contábil.

Resumo de Item e dados detalhados para o item

O documento de itens são listados no resumo de item. Se você clicar no numero de um item no resumo, o sistema irá abrir dados detalhados para este item. No detalhe, você irá localizar informações referentes aos documentos ou classificação contábil.

Tela Transação MIGO

SAP MM - Movimentação de Mercadorias (Continuação).

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Sep 2010 07:03:00 -0700

Documentos envolvidos na Movimentação de Mercadorias

Documento de Material

O documento de materiais serve como verificação para movimentação de mercadorias e como fonte de informação para todas as aplicações subseqüentes. O documento de material consiste de um cabeçalho e pelo menos um item. O cabeçalho contem informação geral sobre o tipo de movimento, tais como a data e número de entrega. Os itens descrevem o movimento individual. Um documento de material é identificado pelo numero de documento e o ano do documento do material.

Documento contábil.

Se o movimento é relevant para o Financeiro Contábil (em outras palavras, se o movimento leva para uma atualização de conta razão) o sistema cria um documento contábil paralelo para o documento de material. Em alguns casos - por exemplo, para dois itens documentos de materiais com diferentes centros que pertencem a outra empresa - o sistema cria vários documentos contábil para um documento de material.

A conta razão afetada por uma movimentação de materiais são atualizadas pela determinação de contas automáticas. Um documento contabil é identificado por uma empresa, numero de documento e o ano fiscal.

Nota: Este ponto deve ser observado com atenção, que o número do documento de material e o numero de documento contábil são diferentes.

Documento em Movimentação de Mercadorias

Como a criação dos documentos acima mencionados, a entrada de um movimento de mercadorias provoca outras transações no sistema. Portanto, o sistema atualiza as quantidades de estoque e valores no registro mestre de materiais. Se outras aplicações são envolvidas nas transações, o sistemas também essas aplicações.

SAP MM - Movimentação de Mercadorias

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 29 Sep 2010 09:52:00 -0700

Movimentação de Mercadorias

Movimentação de mercadorias inclui movimentação "externa" e "interna". No geral, a transação que causa uma alteração no estoque é marcada como um movimento de mercadorias. Você pode distinguir entre recebimento de mercadorias, saída de mercadorias, transferência de estoques e lançamento de transferências.

Um Recebimento de Mercadorias é a movimentação de mercadorias que o recebimento de fornecedor externo e da produção são enviados. A entrada de mercadorias leva a um aumento do estoque do depósito.

Um Saída de Mercadorias é a movimentação de mercadorias que um material em que um material, saida de material, comsumo de material ou expedição de mercadoria são enviados ao cliente. A saída de mercadorias leva a diminuição do estoque do depósito.

Uma transferência de estoque é a remoção do material de um estoque especifico e movido para outro estoque. Transferência de estoque pode ocorrer dentro de um centro ou entre dois centros.

Um lançamento de transferência é um termo superordenado para transferência e alteração de estoques, identificação ou qualificação de um material independentemente da postagem esta ligada a um movimento físico ou não. Exemplos de um lançamento de transferência, inclui liberação de estoque para inspeção de qualidade, material para material ou consignação de material.

Movimentação de Mercadoria no SAP MM

Quando você entra um movimento de mercadorias, você pode trabalhar com ou sem referencia de documentos. Você pode efetuar um recebimento de mercadorias, por exemplo, com referencia para uma ordem de produção ou ordem de compra. Você entrar com todos os dados necessários manualmente.

Documentos que são criados para lançamento de mercadorias e são a base de quantidade, atualização e/ou valor também serve como uma verificação para o movimento. A escrituração principio "Não lançar sem documento" é valida aqui.

Documentos de Movimentação de Materiais.

SAP MM – Estrutura Empresarial (Categorias de Organizações de Compras)

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 24 Sep 2010 07:22:00 -0700

As diferentes opções de atribuições entre empresa, centro e organização de compras seguem categorias de organizações de compras.

No contrato de um centro especifico, uma organização de compras é responsável por negociar materiais somente para um centro. Nesta caso, você faz as seguintes atribuições no Customizing for Enterprise Structure:

Atribuir a organização de compras para uma empresa sobre Atribuição→ Gerenciamento de Materiais → Atribuir organização de compras para empresa.
Atribuir somente um centro de uma empresa para organização de compras sob Atribuição→ Gerenciamento de Materiais → Atribuir organização de compras para centro.

Se uma organização de compras esta para adquirir materiais e serviços para vários centros pertencentes a uma empresa, você pode configurar uma organização de compras de centros cruzadas dentro da empresa.

Para efetuar isso, você configura a organização de compra para a empresa desejada. Depois, você atribui os centros para que a organização de compras seja responsável.

Se a organização de compras é responsável por todos os centros de uma empresa, não é apenas o suficiente para fazer esta atribuição.

Você deve sempre atribuir os centros para uma organização de compras para obter para eles. Contudo, atribuição para uma empresa não é necessário.

Se você quiser configurar empresas cruzadas, você não deve atribuir a organização de compras para qualquer empresa(s) na Customizing. Quando você criar ordem de compra, por exemplo, o sistema irá pedir que você entre com e empresa, para que você deseja adquirir o material.

SAP MM – Estrutura Empresarial (Grupo de Compras e Organização de Compras).

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 22 Sep 2010 10:25:00 -0700

Purchasing Group and Purchasing Organization (Grupo de Compras e rganização de Compras

Uma vez que a estrutura básica da estrutura empresarial existente, os níveis de organizacionais de compras específicas devem ser introduzidos e incorporados nesta estrutura. Este artigo explica que todas as três variantes da organização de compras (centro específico, empresa específica, e cruzamento de empresa) pode ocorrer dentro de uma empresa.

Purchasing Group (Grupo de Compras).

Um Grupo de Compras é uma chave de um comprador ou um grupo de compradores que é/são responsável por certas atividades de compras. Internamente, um grupo de compras é responsável pela compra de um material ou classe de materiais. Externamente, isto é o principal canal de uma negociação empresarial com fornecedores. O grupo de compra não é atribuído para outras unidade da estrutura empresarial no SAP R/3.

Grupo de Compras não estão definidos na Customizing for the Enterprise Structure, mas no Customizing for Materials Management->Purchasing–>Create Purchasing Groups

Purchasing Organization (Organização de Compras).

Organização de compras é uma unidade organizacional dentro de logística que subdivide um acordo empresarial para uma condição de compras. Uma organização de compras efetua compra de materiais, serviços, negocia condições de compras com fornecedores e assume responsabilidade por estas transações.

Você pode incorporar compras dentro da estrutura da companhia por atribuir a organização de compras para uma empresa ou centros. Significa que as compras podem ser centralizadas ou descentralizadas na sua companhia. Você poder ter uma combinação com estas duas formas de organização.

Você pode atribuir varias organizações de compras para uma empresa. No entanto, uma organização de compras certos só pode pertencer a uma empresa. Você pode decidir não atribuir a organização de compra de uma empresa. Existe um m:n relação entre as organizações de compra e centros. Em outras palavras, você pode atribuir vários centros de uma organização de compras, e um centro para várias organizações de compras.

SAP MM – Estrutura Empresarial (Centro e Depósito)

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 21 Sep 2010 06:55:00 -0700

Plant (Centro)

O centro é uma unidade organizacional no âmbito da logística que subdivide uma empresa do ponto de vista da produção, compras e planejamento de materiais.
Um centro pode representar uma variedade de entidades dentro de uma empresa, tais como

Production facility (Instalações de Produção)
Distribution center (Centro de Distribuição)
Regional sales office (Escritório Regional de Vendas)
Corporate headquarters (Sede Empresarial)
Maintenance location (Local de Manutenção)

Ao criar um novo centro, você pode usar a função de cópia de centro. No processo, todas as entradas na tabela de centro, customizações e tabelas do sistema que dependem disso, no qual o centro ocorre como uma chave, são tidos em conta. O centro é definido no sistema por meio de um quatro caracteres alfanuméricos chave que é exclusivo no Mandante.

Storage Location (Depósito)

O deposito é uma unidade organizacional que facilita a diferenciação de estoque de materiais contidos em um centro. O gerenciamento de inventário em quantidade é realizado no centro a nível de depósito. O inventário físico também é realizado neste nível. O depósito é definido por meio de quatro caracteres alfanuméricos chave que é exclusivo no Centro.

A estrutura empresarial é criada através da atribuição de níveis organizacionais uns aos outros. Um mandante pode, portanto, conter várias empresa. Por sua vez, uma empresa pode conter vários centros. No entanto, um centro só pode pertencer a uma única empresa no SAP R/3.

Desde que o centro é chave única em um mandante, um centro só pode pertencer a uma empresa, especificando o centro, você simultaneamente especifica na empresa.

Vários depósitos podem ser atribuído a um centro, mas um depósito só pode pertencer a um único centro. Os depósitos são definidos especialmente para um centro e são, portanto, atribuído a este centro. A chave de um depósito precisa ser única dentro de um centro. Dentro de um mandante, a mesma chave pode ser usada para depósitos diferentes, desde quando você especificar um depósito, você sempre tem que especificar o centro também.

Gerenciamento de Inventário no Nivel Organizacional.

SAP MM - Estrutura Empresarial (Mandante e Empresa)

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 20 Sep 2010 07:40:00 -0700

Níveis Organizacionais no Processo de Compras.

Este artigo introduz o conceito de níveis organizacionais necessários para replicar uma estrutura empresarial no sistema SAP. No SAP R/3, os níveis organizacionais replicam a estrutura legal e organizacional de uma empresa. A determinação dos níveis de organização é um passo importante trabalho em seu projeto. Na verdade, é uma condição essencial para todas as atividades subseqüentes. Primeira análise estrutural e organizações do processo em sua empresa e, em seguida, reconciliá-los com as estruturas SAP. Depois de ter decidido sobre uma estrutura organizacional, é muito difícil mudá-lo. Os níveis organizacionais são definidos, caracterizados e customizados para a estrutura empresarial. A seguir estão os principais componentes da estrutura da empresa:

Client (Mandante)
Company Code (Empresa)
Plant (Centro)
Storage Location (Depósito)
Purchasing Group (Grupo de Compras)
Purchasing Organization (Organização de Compras)

Client (Mandante)

O cliente é uma unidade dentro do SAP R/3 que é auto-suficiente, tanto em termos legais e organizacionais e em termos de dados, com registros mestre separado e um conjunto independente de tabelas. Do ponto de vista empresarial, o cliente representa um grupo de empresas, por exemplo. O cliente é o mais alto nível hierárquico no SAP R/3 do sistema. Especificações ou dados que você faça e insira a este nível, se aplicam a todos as empresas e todas as outras unidades organizacionais. Portanto, você não tem que efetuar especificações dados mais de uma vez no sistema. Isso garante um dados uniformes.

Autorização de acesso é atribuído numa especifica base de cliente. Um usuário mestre deve ser criado para cada usuário no cliente em que ele ou ela deseja trabalhar. Se o campo Cliente não tenha sido pré-preenchidas, cada usuário deve especificar uma chave de registro do cliente quando efetuar logon no SAP R/3. Desta forma, o usuário especifica o cliente em que ele ou ela deseja trabalhar. Todas as entradas do usuário são armazenados, separados por cliente. O processamento e análise dos dados é também realizado em uma base de clientes específicos. Um cliente é definido apenas no sistema através de uma chave de três dígitos numéricos.

Company Code (Empresa)

A empresa é a menor unidade organizacional de contabilidade externa para que um sistema de contabilidade completo, pode ser replicado independente. Isto inclui a entrada de todos os eventos que requerem postagem nas contas e na criação de uma auditoria completa para balanços e demonstrações de lucros e perdas. Uma empresa representa uma unidade independente, produzindo seu próprio balanço, por exemplo, uma empresa dentro de um grupo empresarial (cliente).
Você pode configurar várias empresas em um Cliente, para assim manter conjuntos separados de contabilidade financeira. Você pode usar uma função especial customizada para copiar uma empresa. No processo, as especificações das empresas dependentes são adotados para o seu nova empresa. Um código de empresa é definido no sistema por meio de um quatro caracteres alfanuméricos chave que é exclusivo no cliente.

SAP anuncia novas aplicações analíticas

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 16 Sep 2010 07:56:00 -0700

A SAP anunciou uma nova abordagem para os estudos analíticos de negócios, concebida para fornecer às pessoas em toda a organização informações críticas especificas para o setor quando e onde elas quiserem.

Como primeiro passo nessa estratégia, a empresa lançou as aplicações analíticas da SAP BusinessObjects, uma linha de soluções ajustadas para o tratamento dos desafios em segmentos de negócios e setores específicos.

Os setores iniciais cobertos pelas aplicações analíticas da SAP BusinessObjects incluem as áreas de saúde, produtos para consumidores, setor público, serviços financeiros, varejo e telecomunicações.

Criadas em colaboração com os clientes e projetadas para funcionar em qualquer ambiente, as aplicações proporcionam o insight e as melhores práticas necessárias para compreender melhor os riscos, revelar oportunidades e tomar as decisões certas para otimizar os negócios.

Estas aplicações foram concebidas para funcionar em qualquer sistema de TI, entrar em funcionamento e agregar valor ao cliente. Apesar de as soluções estarem completas e prontas para entrar em funcionamento, elas também podem ser customizadas para atender metas específicas de negócios com a ajuda do ecossistema de parceiros ou da organização SAP Services.

Elas lidam com um conjunto diversificado de questões confrontadas atualmente por profissionais nas áreas de finanças, vendas, marketing, avaliação de riscos, gestão do atendimento de pacientes, retenção e satisfação de clientes, e planejamento militar.

A SAP trabalhará em colaboração com seus parceiros de tecnologia HP e Teradata para otimizar as aplicações analíticas da SAP BusinessObjects para as suas soluções de hospedagem e Data Warehousing. A empresa pretende alavancar ainda mais o seu ecossistema de parceiros para ampliar o alcance no mercado das aplicações analíticas da SAP BusinessObjects.

Fonte: http://www.decisionreport.com.br/

A HISTÓRIA DA SAP

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 13 Sep 2010 12:42:00 -0700

DE FORNECEDORA INICIANTE DE SOFTWARE A LÍDER GLOBAL DE MERCADO

Ao longo de mais de três décadas, a SAP evoluiu de uma empresa pequena e regional a uma organização de alcance mundial. Hoje, a SAP é a líder global de mercado em soluções de negócios colaborativas e multiempresas. A companhia emprega agora mais de 47.598 pessoas cujos compromisso e espírito inovador garantem nosso sucesso futuro.

Os Anos 1970: Uma Visão em Tempo Real

Em 1972, cinco ex-empregados da IBM — Dietmar Hopp, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner, Klaus Tschira e Claus Wellenreuther — lançaram uma empresa chamada Systems Applications and Products in Data Processing (Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados) em Mannheim, Alemanha. Sua visão: desenvolver um software aplicativo padrão para processos de negócios em tempo real.

Um ano depois, o primeiro aplicativo de contabilidade financeira estava pronto, formando a base para o contínuo desenvolvimento de outros componentes de software para aquilo que mais tarde veio a ser conhecido como sistema “R/1”. O “R” é a primeira letra de “real-time data processing” (processamento de dados em tempo real).

Perto do fim da década, o exame exaustivo do banco de dados IBM da SAP e do sistema de controle de diálogo levam ao nascimento do SAP R/2.

Os Anos 1980: Crescimento Rápido

A SAP se muda para o primeiro prédio da empresa na Max-Planck-Strasse, num parque industrial de Walldorf, perto de Heidelberg. Nossa área de desenvolvimento de software e seus 50 terminais ficam agora sob um mesmo teto. Cinquenta dentre as 100 maiores indústrias alemãs já são clientes da SAP.

O sistema SAP R/2 mantém o alto nível de estabilidade das gerações anteriores do programa. Pensando nos seus clientes multinacionais, a SAP desenha o SAP R/2 para lidar com diferentes idiomas e moedas. Com essa funcionalidade e outras inovações no SAP R/2, a SAP cresce rapidamente.

No meio da década, a SAP inaugura na Áustria sua primeira organização de vendas fora da Alemanha. A empresa expõe pela primeira vez na CeBIT, feira de informática em Hanover, Alemanha. A receita alcança DM 100 milhões (cerca de US$ 52 milhões), mais cedo do que se imaginava.

Em agosto de 1988, a SAP GmbH se transforma em SAP AG. A partir de 4 de novembro, 1,2 milhões de ações passam a ser negociadas nas bolsas de Frankfurt e Stuttgart.

A manager magazine, renomada revista de negócios da Alemanha, escolhe a SAP como sua Empresa do Ano – uma distinção que receberíamos mais duas vezes dentro de poucos anos.

Com a abertura de subsidiárias na Dinamarca, Suécia, Itália e Estados Unidos, a expansão internacional da SAP toma um forte impulso.

Os Anos 1990: Uma Nova Abordagem de Software e Soluções

O SAP R/3 é apresentado ao mercado. O conceito cliente-servidor, a aparência uniforme de suas interfaces gráficas, o uso consistente de bancos de dados relacionais e a capacidade de ser executado em computadores de diferentes fornecedores resultam em aprovação geral. Com o SAP R/3, a SAP mergulha numa nova geração de software empresarial – da computação em mainframes à arquitetura de três camadas de banco de dados, aplicativo e interface de usuário. Até hoje, a arquitetura cliente-servidor é o padrão da indústria de software.

Um crescente número de subsidiárias são criadas longe de Walldorf. A subsidiária brasileira é aberta em 1995, compartilhando o sucesso do grupo. Um novo Centro de Vendas e Desenvolvimento em Walldorf abre oficialmente suas portas, simbolizando o sucesso global da empresa. Em nosso vigésimo ano, nosso negócio fora da Alemanha passa de 50% do total de vendas pela primeira vez.

Em 1996, a companhia ganhou 1.089 novos clientes do SAP R/3. No final do ano, o SAP R/3 estava instalado em mais de 9.000 sistemas no mundo todo.

A SAP celebrou seu aniversário de 25 anos em 1997 empregando cerca de 12.900 pessoas. Continuamos a fortalecer nosso foco nas segmentos de mercado e a construir mais e mais soluções para indústrias específicas. Henning Kagermann se torna Co-Presidente e CEO da SAP AG junto com Hasso Platner. Em 3 de agosto de 1998, as letras S-A-P aparecem pela primeira vez no pregão da bolsa de valores de Nova York (New York Stock Exchange - NYSE), a maior do mundo.

Perto do final da década, Hasso Plattner, Co-Fundador, Co-Presidente e CEO, anuncia a estratégia mySAP.com, descortinando uma nova direção para a empresa e para nosso portfólio de produtos. O mySAP.com une soluções de comércio eletrônico com aplicativos ERP já existentes, usando tecnologia Web “state-of-the-art”.

Os Anos 2000: Inovação para o Novo Milênio

Com a Internet, o usuário passou a ser o foco dos aplicativos. A SAP desenvolve o SAP Workplace e pavimenta o caminho para a ideia de um portal corporativo e acesso à informação de acordo com o perfil do usuário.

Atualmente, a SAP é o terceiro maior fornecedor independente de software do mundo.

Hoje em dia, com base na arquitetura orientada a serviços (SOA) e na plataforma de integração e de aplicativos, o SAP NetWeaver, a SAP abastece nossos clientes com soluções para processos de negócios. Com o SAP NetWeaver, sua empresa pode integrar pessoas, informação e processos dentro e fora da companhia.

Fonte: http://www.sap.com

Dicas para Prova SAP

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 10 Sep 2010 07:14:00 -0700

A certificação é um grande desafio, e para ajudar, criamos este material especialmente para você. Assim será possível ter um melhor rendimento durante a realização da prova de certificação SAP.

As dicas são de consultores que já fizeram as provas, e foram aprovados.

Leiam com atenção! Acreditamos que algumas dessas dicas podem ser decisivas para o seu sucesso!

• É importante manter a calma! A primeira impressão é que não vai dar tempo quando percebe-se que existem 80 questões para serem respondidas em 3 horas (média de 2,25 minutos por questão);

• Alguns módulos já possuem prova em português. Informem-se e vejam em qual idioma se sentem mais preparados;

• As provas atualmente são para a versão 6.0. Para quem não fez academia, ou fez na versão 4.7, a dica é estudar as alterações do módulo e atualizar-se.

Tal fato acaba sendo uma ótima motivação para você conhecer essas mudanças e já poder colocar em prática no seu dia-a-dia, uma vez que alguns clientes já usam a nova versão em produção;

• No módulo de FI, por exemplo, a maior alteração é o New General Ledger.

• Para a certificação ABAP, utilize o site Sap Domain (www.sapdomain.com).

Lá você encontrará simulações semelhantes as questões da prova. O site mostra o resultado da simulação na hora. Existem algumas opções que são FREE e outras são pagas. Para utilizá-lo é simples, basta criar o seu user e clicar na opção BRAIN CHECK que é FREE.

• Para auxiliar nos estudos, verifique o conteúdo de cada módulo divulgado pela SAP com os pontos que caem na prova e o peso de cada assunto, que eles indicam por “estrelinhas” (***). Quanto maior o número de estrelas que o assunto recebe, maior será o número de questões desse assunto. Foque seus estudos nesses pontos;

• Por outro lado, não menospreze os assuntos menos cotados, pois qualquer ponto a mais é válido e pesa no seu percentual total;

• Continue mantendo a calma;

• Procure chegar cedo para evitar possíveis contratempos que possam deixá-lo nervoso;

• Confirme se a sua máquina está em prefeito estado, se existe uma folha na sua mesa com instruções e senha para login, confirme se a máquina já está ligada e pronta para acessar o sistema da prova. Não tenha pressa. O tempo só começa a ser contado depois de você ler todas as instruções com calma e clicar no “start”;

• A prova possui quatro tipos de questões: questões com apenas uma resposta correta, questões com mais de uma resposta correta, questões de falso ou verdadeiro para cada resposta e questões de resposta objetiva. Esta última consiste em digitar exatamente a resposta. As demais, são flags ou radio buttons;

• Para prova em inglês, existem muitas “pegadinhas” usando MUST ou CAN ou MAY. Isso implica na obrigatoriedade ou possibilidade de algum item. Num exemplo bem simples, podemos ter uma questão do tipo “No SAP, você PODE abrir até o máximo de quantas janelas?”. Esse PODE é diferente de DEVE, e isso muda completamente o entendimento da questão e, conseqüentemente, sua resposta;

• É humanamente impossível saber tudo sobre todos os assuntos. Portanto, na dúvida, o bom senso ajuda muito. Tente trabalhar com o que você já conhece e coloque isso em prática nas questões dúbias, pois existem muitas questões com respostas absurdas ou no mínimo bastante estranhas, que ajudam na exclusão de algumas respostas, deixando só a correta para você flagar;

• Se estiver muito nervoso durante a prova, procure relaxar. Saia um pouco da sala, vá ao banheiro, tome uma água ou um café. Você voltará para a sala renovado e com um novo gás para prosseguir. A prova é cansativa e a tensão pode comprometer o seu rendimento! Espreguice-se!

• Confie em você. Faça sua parte, dê o melhor de si que tudo dará certo.

• Se não for aprovado dessa vez, não desista! Tome nota dos seus percentuais por assunto e prepare-se para a próxima prova, reforçando seus pontos frascos e mantendo os fortes!

• BOA PROVA!

Fonte: Autor Desconhecido

SAP vê nova rodada de crescimento global liderada por Brics

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 10 Sep 2010 06:24:00 -0700

Segundo executivo, China pode se tornar o maior mercado mundial da SAP.

Custo elevado de seus produtos representa forte obstáculo para a empresa.

A gigante europeia de software SAP afirmou nesta sexta-feira (3) que uma nova rodada de crescimento teve início na economia mundial, liderada por países como Brasil, China, Rússia e Índia. Com o rápido crescimento dos chamados Brics, a China se tornaria o maior mercado mundial da SAP no prazo de cinco a 10 anos, afirmou o presidente-executivo Bill McDermott em entrevista à Reuters.

"Queremos tratar o mercado chinês como uma segunda casa," disse ele. "Não existe motivo para que, dentro de cinco ou 10 anos, a China não se torne o maior mercado mundial para a SAP." McDermott disse ainda que o faturamento da SAP na China, responsável por menos de 10% do lucro da empresa atualmente, continuaria a crescer em ritmo de dois ou até três dígitos nos próximos anos.

Pirataria

A China é um dos mercados de crescimento mais rápido no mundo e, recentemente, ultrapassou o Japão, se tornando a segunda maior economia mundial, atrás dos Estados Unidos. Mas as vendas de software demoraram a ganhar impulso no país devido à pirataria desenfreada.

A SAP, de certa forma, conseguiu evitar o problema porque muitos de seus produtos são sistemas usados por empresas e, portanto, mais difíceis de serem pirateados, ao contrário dos produtos voltados ao consumidor, como o Windows, da Microsoft. Entretanto, o custo relativamente elevado de seus produtos também representa forte obstáculo para a empresa, que tem de competir com rivais chineses cujos preços são mais baixos.

SAP

Fundada em 1972, a SAP possui 92 mil clientes, que incluem McDonald's, PepsiCo, Audi, Apple e General Electric, além de instituições como o Johns Hopkins Hospital. Entre as concorrentes do grupo estão as companhias de software norte-americanas Oracle, International Business Machines e Microsoft, que também vêm apresentando resultados fortes devido ao avanço da demanda.

Fonte G1 (http://www.globo.com).